景德镇高新技术产业开发区管理管委会2025年度部门决算

目录

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理管委会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理管委会概况

一、部门主要职责

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国务院和省政府、市政府关于开发区发展的有关规定。在开发区范围内依据市政府授权实行有效运行管理。

（2）编制开发区国民经济和社会发展规划，并负责组织实施。

（3）负责编制开发区的财政预决算，做好审计、统计、国有资产管理和开发区税收征管等工作，组织筹措各类建设资金。

（4）负责辖区内安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作以及园区其他公共事务。

（5）根据景德镇城市建设总体规划，编制高新区具体规划，对区域范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理，保证土地资源的合理开发利用。负责全区基础设施和公用设施建设，做好区域内环境保护及园林绿化等工作。

（6）负责开发区城市管理、市政设施维护工作。

（7）负责开发区的招商引资、外经贸合作和进出口业务的管理，制定开发区产业发展规划，按照政策和权限审批投资项目。

（8）负责做好企业服务并按审批权限保障好各项行政审批服务工作。

（9）监督、指导、协调开发区各行政、企事业单位及驻开发区机构和经济组织的有关工作。

（10）负责开发区的行政效能监察、平安建设、社会治安治理、司法行政、法治建设和信访稳定工作，协调开发区各单位在经济建设和各项社会事务中的关系，调解有关矛盾纠纷，促进社会和谐。

（11）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇高新技术产业开发区管理管委会（本级）。

景德镇高新技术产业开发区管理管委会（本级）设立0个内设机构，分别是：无。

本部门年末编制内实有人员27人，其他人员0人。离退休人员22人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员22人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理管委会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,035.12	一、一般公共服务支出	32	2,814.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142,330.61	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.83
	9		九、卫生健康支出	40	38.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	142,330.61
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	76.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	145,365.74	本年支出合计	58	145,365.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	145,365.74	总计	62	145,365.74
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理管委会	2025年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	145,365.74	145,365.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,814.74	2,814.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,814.74	2,814.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	871.73	871.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	1,152.60	1,152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	790.41	790.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	105.83	105.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	142,330.61	142,330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	142,330.61	142,330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	142,330.61	142,330.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理管委会	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	145,365.74	1,092.11	144,273.63
201			一般公共服务支出	2,814.74	871.73	1,943.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,814.74	871.73	1,943.01
2010301			行政运行	871.73	871.73
2010303			机关服务	1,152.60		1,152.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	790.41		790.41
208			社会保障和就业支出	105.83	105.83
20805			行政事业单位养老支出	105.83	105.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02
210			卫生健康支出	38.00	38.00
21011			行政事业单位医疗	38.00	38.00
2101101			行政单位医疗	25.76	25.76
2101103			公务员医疗补助	11.44	11.44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
212			城乡社区支出	142,330.61		142,330.61
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	142,330.61		142,330.61
2120801			征地和拆迁补偿支出	142,330.61		142,330.61
221			住房保障支出	76.55	76.55
22102			住房改革支出	76.55	76.55
2210201			住房公积金	76.55	76.55
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理管委会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,035.12	一、一般公共服务支出	33	2,814.74	2,814.74
二、政府性基金预算财政拨款	2	142,330.61	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.83	105.83
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	142,330.61		142,330.61
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	76.55	76.55
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	145,365.74	本年支出合计	59	145,365.74	3,035.12	142,330.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	145,365.74	总计	64	145,365.74	3,035.12	142,330.61	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理管委会	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,035.12	1,092.11	1,943.01
201			一般公共服务支出	2,814.74	871.73	1,943.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,814.74	871.73	1,943.01
2010301			行政运行	871.73	871.73
2010303			机关服务	1,152.60		1,152.60
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	790.41		790.41
208			社会保障和就业支出	105.83	105.83
20805			行政事业单位养老支出	105.83	105.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.81	70.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.02	35.02
210			卫生健康支出	38.00	38.00
21011			行政事业单位医疗	38.00	38.00
2101101			行政单位医疗	25.76	25.76
2101103			公务员医疗补助	11.44	11.44
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80
221			住房保障支出	76.55	76.55
22102			住房改革支出	76.55	76.55
2210201			住房公积金	76.55	76.55
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理管委会	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,040.57	302	商品和服务支出	46.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.97	30201	办公费	7.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	346.46	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	137.75	30206	电费	0.00	310	资本性支出	3.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.81	30207	邮电费	2.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	35.02	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.76	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	3.40
30111	公务员医疗补助缴款	11.44	30211	差旅费	1.73	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	76.55	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.55	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.40	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.55	30231	公务用车运行维护费	2.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.41	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,042.12	公用支出合计					49.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理管委会	2025年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		142,330.61	142,330.61		142,330.61	0.00
212			城乡社区支出		142,330.61	142,330.61		142,330.61	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		142,330.61	142,330.61		142,330.61	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		142,330.61	142,330.61		142,330.61	0.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理管委会	2025年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理管委会	2025年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.36	28.30	8.41
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.36	2.54	2.54
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.36	2.54	2.54
3.公务接待费	6	3.00	25.76	5.87
（1）国内接待费	7	——	——	5.87
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	47
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	299
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：景德镇高新技术产业开发区管理管委会	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计145365.74万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计145365.74万元，比上年增加66317.58万元，增长83.90%，主要原因：2025年年中追加昌飞航空、江西直升机有限公司土地、合盛公司等多笔土地回收款项目，故2025年收入大于2024年。

本年收入的具体构成：财政拨款收入145365.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计145365.74万元，其中本年支出合计145365.74万元，比上年增加66317.58万元，增长83.90%，主要原因：2025年年中追加昌飞航空、江西直升机有限公司土地、合盛公司等多笔土地回收款项目，故2025年支出大于2024年；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1092.11万元，占0.75%；项目支出144273.63万元，占99.25%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数3065.13万元，决算数145365.74万元，完成年初预算的4742.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2530.64万元，决算数2814.74万元，完成年初预算的111.23%。预决算差异主要原因：管委会年中追加金钥药业破产税款债权款等项目经费，故预决算数差异较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数120.66万元，决算数105.83万元，完成年初预算的87.71%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出包括机关养老保险和职业年金，年初预算是根据自己的工资体系测算，与实际的金额会有所差异，故预决算数会存在差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数50.92万元，决算数38.00万元，完成年初预算的74.64%。预决算差异主要原因：卫生健康支出包括医疗保险，年初预算是根据自己的工资体系测算，与实际的金额会有所差异，故预决算数会存在差异。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数260.00万元，决算数142330.61万元，完成年初预算的54742.54%。预决算差异主要原因：该预算为年中追加土地款金额。

（五）住房保障支出（类）年初预算数102.91万元，决算数76.55万元，完成年初预算的74.38%。预决算差异主要原因：管委会住房保障支出（类）为职工的住房公积金支出，年初预算是根据自己的工资体系测算，与实际的金额会有所差异，故预决算数会存在差异。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障后勤事务管理等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，后勤事务管理等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：租赁费、水电燃气费科目，2025年度决算数为769.33万元，占财政拨款支出总额的0.52%，主要用于管委会大楼办公场所的租赁以及办公场所的水电燃气费等方面。

按照支出功能分类，合盛公司土地回收款、昌飞航空土地回收款和金钥药业破产税款债权款等方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：土地征迁补偿和安置支出、其他商品服务支出等科目，2025年度决算数为142040.25万元，占财政拨款支出总额的97.71%，主要用于土地赔偿款等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1092.11万元，其中：

（一）工资福利支出1040.57万元，比上年减少57.10万元，下降5.20%。主要原因：2025年管委会新增退休人员，故工资福利较上年有所减少。

（二）商品和服务支出46.59万元，比上年减少19.15万元，下降29.13%。主要原因：管委会秉持勤俭节约的精神，故2025年的办公费、印刷费较2024年有所下降，整体也呈现下降趋势。

（三）对个人和家庭补助支出1.55万元，比上年增加1.55万元，主要原因：该笔费用支出为2025年独生子女父母奖励。

（四）资本性支出3.40万元，比上年增加3.40万元。主要原因：管委会2025年有购买办公设备的需求，故资本性支出有所上升。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数28.30万元，决算数8.41万元，完成全年预算的29.73%；决算数比上年增加3.21万元，增长61.59%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排人员出国。决算数与上年持平，主要原因：管委会近两年均未安排出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国需求，未安排出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.54万元，决算数2.54万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购车预算。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置的需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.54万元，决算数2.54万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：管委会参照往年金额精准把握公务用车维护费预算。决算数比上年增加0.25万元,增长10.86%，主要原因：公务用车使用年限久远，车况老化，故障频发，维修频次高。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数25.76万元，决算数5.87万元，完成全年预算的22.79%，主要原因：接上级要求，年初各部门公务接待费均转入管委会，由管委会统一进行支付。决算数比上年增加2.96万元,增长101.55%，主要原因：用于全区各部门接待上级调研、检查等，接待人数较上年增加故费用也有所增长。全年国内公务接待47批，累计接待299人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出49.99万元，决算数比上年减少15.75万元，下降23.96%，主要原因：管委会依照过紧日子的相关要求，严格落实勤俭节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目13 个全面开展绩效自评，共涉及资金145365.74万元，占项目支出总额的100.00%。其中，13个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：公共事务管理、数字化档案管理项目。涉及一般公共预算支出228.97万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出145365.74万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇高新技术产业开发区管理管委会（本级）“ 公共事务管理 ”“ 数字化档案管理项目 ” 等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

年初结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：用于本单位工资、福利、办公设备等方面的公用支出。

城乡社区支出：用于城乡社区征地和拆迁补偿支出。

农林水支出：用于食堂采购扶贫农副产品。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

我部门积极开展 2025年度部门评价工作，现将“公务事务管理”“ 数字化档案管理项目”项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

按照机关餐饮服务社会化的要求，结合高新区机关大院餐饮设备设施布局情况，管委会委托盛雅酒店对高新区机关食堂提供专业化、一体化的餐饮服务。

2.项目实施情况和主要内容

按照工作任务和时间节点，完成该项项目。

其中公共事务管理项目经费主要分为三部分，一是人头经费,其主要是职工的伙食补助费;二是食堂餐饮服务费，包括工作人员工资和考核奖励金;三是食堂日常用品损耗，采购餐具、厨房设备用品，厨房设备维护保养。

3.资金投入和使用情况等

2025年度公共事务管理项目预算290.96万元，实际到位290.96万元，资金到位率100.00%。截止2024年12月31日， 2025年度公共事务管理项目监测与考核项目支出224.79万元，资金预算执行率77.26%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

通过开展项目的监测、考核和资金绩效评价，压紧压实市、县党委和政府责任，推动项目持续增加，确保项目目标的实现，为省委省政府过渡期重要决策部署提供有效参考。

2.项目阶段性目标

（1）提升食堂服务

调整菜品口味和种类，明确每周菜单公示制度，提升透明度。

（2）强化食品安全

完成食堂卫生全面检查，整改隐患（如后厨分区、餐具消毒流程）。建立食材采购台账，确保来源可追溯。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益，对公共事务管理项目做出绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法和标准。

1.绩效评价原则

一是科学规范的原则。依照国家财政支出绩效评价管理办法，结合本次评价工作的特点，采用科学的方法和程序进行。二是公开、公平、公正的原则。对评价方案、评价过程、评价结果做到公开透明，客观公正。三是执行绩效管理的原则。按照资金投入、预算执行、资金管理，部门资产管理匹配情况等，对预算项目进行绩效管理；对年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度，采取有效措施，实现预算项目执行情况达到目标设定完成率。

2.绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

根据《中华人民共和国预算法》、《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》以及单位提供的绩效佐证材料等开展项目支出部门评价工作。

（三）绩效评价工作过程

一是管委会成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。二是按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价。三是建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

2025年度公共事务管理项目已按规定时间完成，项目产出达到了预期绩效目标，直接和间接产生了经济效益和社会效益，综合效益明显，服务对象满意度高。根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）评分得分97分，评价等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

公共事务管理项目资金主要用于委托业务费，劳务费等方面，督促狠抓责任、政策、工作落实，确保项目持续推动，符合管委会部门工作职责，能充分保障日常工作开展，项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分20分。

2.绩效目标

依据2025年年初部门预算二级项目申报表，申报表绩效目标编制完整合理，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，指标体系中明确量化指标。该项指标得分20分。

2. 资金投入

项目年初预算290.96万元，年中追加0万元，依据该项目资金组成及测算依据预算内容与项目内容匹配、预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。该项指标得分20分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

2025年度公共事务管理项目预算290.96万元，实际到位290.96万元，资金到位率100.00%。；2025年度公共事务管理项目监测与考核项目支出224.79万元，资金预算执行率77.26%；资金结余0.00万元，资金结转结余0.00%。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分20分。

2.组织实施

财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整；项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全。该项指标得分20分。

（三）项目产出情况

1.产出数量

完成调研分析工作；开展相对应的工作。

2. 产出质量

紧扣反馈问题，结合典型问题，制定专项反馈问题整改工作方案，部署推进整改工作落实。管委会开展考核工作，有效促进各地政策落实。将发现问题基本整改到位，2024年完美通过。

3. 产出时效

2025年12月工作完成度接近100.00%，年初目标指标均已实现。

4. 产出成本

2025年项目预算290.96万元，实际到位290.96万元，资金到位率100%，项目实际支出224.79万元，成本节约率0%。

（四）项目效益情况

1.经济效益

促进经济健康发展，持续产生效益，实现绩效目标。

2.社会效益

通过开展政策监督等工作，推动责任、政策、工作落实与持续巩固，持续提升服务态度，确保项目发展的可持续性和稳定性，防止群众上访率及投诉率均有所下降，巩固基础，全面推进项目全面发展。

3.满意度

在服务对象满意度指标上，通过问卷调查方式对服务对象进行调查，满意度达到97%，满意度高达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

管委会认真落实国家政策要求，2025年度公共事务管理项目监测与考核项目顺利完成，该项目产生良好的社会效益。

1.坚持对标对表，推动决策部署走深走实

遵照管委会党工委的会议精神。区党政办公室扛起持续推动公共事务管理推进项目发展的重要职责，提请先后召开相关项目会议工作会、巩固项目发展等，加强组织部署和推进落实。

2.强化项目资产后续管理

采取实地核查，开展项目活动，全面核查公共事务管理项目投入、资产规模和现状，加强清查录入、确权登记、后续管护和监督管理，形成从资金、到项目、到资产的无缝衔接。通过加强数据分析，强化资产运维监管，促进保值增值，确保持续发挥效益。

（二）存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

加强预算管理，科学编制部门预算

部门要根据本单位年度工作目标、工作计划，认真编制项目绩效目标，科学安排项目支出及实施计划。部分跨年度项目可适当减少资金预算数；对项目额度与项目绩效目标不匹配的，要及时、提前调整预算，以充分发挥财政资金的使用效益。

附件：2025年度“公共事务管理项目监测与考核”部门评价表