景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局2025年度部门决算

景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局2025年度部门决算

目录

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局概况

一、部门主要职责

负责开发区建设、交通运输、住房等管理工作；负责建设市场监管、工程项目招投标管理工作；负责建筑工程人防、消防验收和工程质量、安全生产监督检查等工作；负责协调供水、供电、供气、房屋拆迁安置补偿等工作；协助做好区内排污企业监督管理和污染防治工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局（本级）。

景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局（本级）设立0个内设机构。

本部门年末编制内实有人员10人，其他人员1人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员0人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,045.31	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,321.48	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.30
	9		九、卫生健康支出	40	11.44
	10		十、节能环保支出	41	2,380.33
	11		十一、城乡社区支出	42	13,575.85
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	68.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	300.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	16,366.79	本年支出合计	58	16,366.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	16,366.79	总计	62	16,366.79
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局	2025年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	16,366.79	16,366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,380.33	2,380.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	237.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	89.89	89.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,053.40	2,053.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	597.70	597.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,455.70	1,455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,575.85	13,575.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	547.01	547.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,061.09	12,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,182.07	6,182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	295.91	295.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	5,583.11	5,583.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费安排的支出	960.39	960.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	960.39	960.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	16,366.79	305.28	16,061.51
208			社会保障和就业支出	30.30	30.30
20805			行政事业单位养老支出	30.30	30.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09
210			卫生健康支出	11.44	11.44
21011			行政事业单位医疗	11.44	11.44
2101101			行政单位医疗	7.95	7.95
2101103			公务员医疗补助	3.21	3.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
211			节能环保支出	2,380.33	237.05	2,143.29
21101			环境保护管理事务	237.05	237.05
2110101			行政运行	237.05	237.05
21102			环境监测与监察	89.89		89.89
2110299			其他环境监测与监察支出	89.89		89.89
21103			污染防治	2,053.40		2,053.40
2110301			大气	597.70		597.70
2110302			水体	1,455.70		1,455.70
212			城乡社区支出	13,575.85		13,575.85
21201			城乡社区管理事务	7.36		7.36
2120106			工程建设管理	7.36		7.36
21203			城乡社区公共设施	547.01		547.01
2120399			其他城乡社区公共设施支出	547.01		547.01
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12,061.09		12,061.09
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,182.07		6,182.07
2120802			土地开发支出	295.91		295.91
2120804			农村基础设施建设支出	5,583.11		5,583.11
21214			污水处理费安排的支出	960.39		960.39
2121401			污水处理设施建设和运营	960.39		960.39
221			住房保障支出	68.87	26.49	42.37
22101			保障性安居工程支出	10.85		10.85
2210199			其他保障性安居工程支出	10.85		10.85
22102			住房改革支出	26.49	26.49
2210201			住房公积金	26.49	26.49
22103			城乡社区住宅	31.52		31.52
2210399			其他城乡社区住宅支出	31.52		31.52
229			其他支出	300.00		300.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	3,045.31	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,321.48	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.30	30.30
	9		九、卫生健康支出	41	11.44	11.44
	10		十、节能环保支出	42	2,380.33	2,380.33
	11		十一、城乡社区支出	43	13,575.85	554.37	13,021.48
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	68.87	68.87
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	300.00		300.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	16,366.79	本年支出合计	59	16,366.79	3,045.31	13,321.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	16,366.79	总计	64	16,366.79	3,045.31	13,321.48	0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,045.31	305.28	2,740.03
208			社会保障和就业支出	30.30	30.30
20805			行政事业单位养老支出	30.30	30.30
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.21	20.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09
210			卫生健康支出	11.44	11.44
21011			行政事业单位医疗	11.44	11.44
2101101			行政单位医疗	7.95	7.95
2101103			公务员医疗补助	3.21	3.21
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
211			节能环保支出	2,380.33	237.05	2,143.29
21101			环境保护管理事务	237.05	237.05
2110101			行政运行	237.05	237.05
21102			环境监测与监察	89.89		89.89
2110299			其他环境监测与监察支出	89.89		89.89
21103			污染防治	2,053.40		2,053.40
2110301			大气	597.70		597.70
2110302			水体	1,455.70		1,455.70
212			城乡社区支出	554.37		554.37
21201			城乡社区管理事务	7.36		7.36
2120106			工程建设管理	7.36		7.36
21203			城乡社区公共设施	547.01		547.01
2120399			其他城乡社区公共设施支出	547.01		547.01
221			住房保障支出	68.87	26.49	42.37
22101			保障性安居工程支出	10.85		10.85
2210199			其他保障性安居工程支出	10.85		10.85
22102			住房改革支出	26.49	26.49
2210201			住房公积金	26.49	26.49
22103			城乡社区住宅	31.52		31.52
2210399			其他城乡社区住宅支出	31.52		31.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	291.39	302	商品和服务支出	13.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.86	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.28	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	134.06	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.21	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.09	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.21	30211	差旅费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.49	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		291.39	公用支出合计					13.89
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局	2025年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		13,321.48	13,321.48		13,321.48	0.00
212			城乡社区支出		13,021.48	13,021.48		13,021.48	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		12,061.09	12,061.09		12,061.09	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出		6,182.07	6,182.07		6,182.07	0.00
2120802			土地开发支出		295.91	295.91		295.91	0.00
2120804			农村基础设施建设支出		5,583.11	5,583.11		5,583.11	0.00
21214			污水处理费安排的支出		960.39	960.39		960.39	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营		960.39	960.39		960.39	0.00
229			其他支出		300.00	300.00		300.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	0.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局	2025年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局	2025年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00		0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计16366.79万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计16366.79万元，比上年增加2000.46万元，增长13.92%，主要原因：增加土地报批、征地拆迁补偿等收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入16366.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计16366.79万元，其中本年支出合计16366.79万元，比上年增加2000.46万元，增长13.92%，主要原因：增加土地报批、征地拆迁补偿等收入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出305.28万元，占1.87%；项目支出16061.51万元，占98.13%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数21472.73万元，决算数16366.79万元，完成年初预算的76.22%。其中：

（七）社会保障和就业支出（类）年初预算数33.08万元，决算数30.30万元，完成年初预算的91.60%。预决算差异主要原因：人员调离，社会保障和就业支出减少。

（八）卫生健康支出（类）年初预算数13.99万元，决算数11.44万元，完成年初预算的81.79%。预决算差异主要原因：人员调离，卫生健康支出减少。

（九）节能环保支出（类）年初预算数1824.75万元，决算数2380.33万元，完成年初预算的130.45%。预决算差异主要原因：增加了上级资金拨款中央大气污染防治资金。

（十）城乡社区支出（类）年初预算数19262.32万元，决算数13575.85万元，完成年初预算的70.48%。预决算差异主要原因：项目结算未完成，导致项目资金未支付。

（十八）住房保障支出（类）年初预算数338.59万元，决算数68.87万元，完成年初预算的20.34%。预决算差异主要原因：购房补贴按制度进行，暂未到我局付款流程。

（二十二）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数300.00万元，预决算差异主要原因：增加上级资金航空小镇基础设施一期工程（专项债）。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障景德镇高新区梧桐大道、古城路道路改造工程PPP项目政府付费、景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费、征地拆迁项目资金补偿款等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，景德镇高新区梧桐大道、古城路道路改造工程PPP项目政府付费、景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费、征地拆迁项目资金补偿款方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区支出科目科目，2025年度决算数为11065.42万元，占财政拨款支出总额的67.61%，主要用于景德镇高新区梧桐大道、古城路道路改造工程PPP项目政府付费、景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费、征地拆迁项目资金补偿款等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出305.28万元，其中：

（一）工资福利支出291.39万元，比上年减少73.66万元，下降20.18%，主要原因：人员发生变动，同时调整工资发放结构。

（二）商品和服务支出13.59万元，比上年减少11.65万元，下降46.14%，主要原因：严格落实过紧日子要求，压缩开支，节省财力。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助。

（四）资本性支出0.30万元，比上年减少1.41万元，下降82.43%，主要原因：严格落实过紧日子要求，缩减办公设备购买。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无工作人员因公出境。决算数与上年持平，主要原因：无工作人员因公出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无工作人员因公出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：通过精细化管理，对公务接待费预算进行严格控制，减少不必要的开支。决算数与上年持平,主要原因：严格落实“紧日子”相关管理要求，严格控制公务接待开支，减少不必要活动和规模，从而降低公务接待费用。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：严格落实“紧日子”相关管理要求，严格控制公务接待开支，减少不必要活动和规模，从而降低公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出13.89万元，决算数比上年减少13.05万元，下降48.44%，主要原因：严格落实过紧日子要求，缩减机关运行支出，节省财力。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额1828.26万元，其中：政府采购货物支出194.72万元、政府采购工程支出1116.64万元、政府采购服务支出516.90万元。授予中小企业合同金额1828.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1828.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金 13036.87万元，占项目支出总额的100 %。其中，10个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：城市建设用地有偿使用费、报批规费和园区环境监测与监察费用。涉及一般公共预算支出 89.89万元，政府性基金预算支出295.91万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，园区环境监测与监察费用主要用于建设项目环评审批聘请专家评审、国控气站(台达)维修费大气、水和土壤监测等经费，助力园区项目落地，生态环境质量改善。2025年项目预算131.21万元，实际到位131.21万元，资金到位率100%;当年支出89.89万元，资金预算执行率68.50%。城市建设用地有偿使用费、报批规费项目资金主要用于土地报批等方面，督促分局狠抓责任、政策、工作落实，确保土地报批工作推进，2025年项目预算3000万元，实际到位2400万元，资金到位率100%;当年支出295.91万元，资金预算执行率12.33%;后续经费在26年支出。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3045.31万元，政府性基金预算支出13321.48万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，。

履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）补贴免费园区公交线路≥4条

（2）在建工地检查频次≥200项

（3）污水处理量≥7500000立

（4）基础设施修缮项目≥10个

2、质量指标完成情况

(1)园区免费公交正常运行率100%

(2)基础设施项目验收合格率100%

(3)污水处理合格率100%

3、时效指标完成情况

(1)在建工地质量安全检测任务按时完成率≥90%

(2)公交运行正点率≥90%

(3)基础设施项目开工及时率100%

(二)履职效果情况：从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：促进房地产业良性发展，保障园区企业正常生产100%。

3、生态效益指标：保护环境，合理利用资源、园区可持续发展。

(三)社会满意度及可持续性影响。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

自评工作开展情况

绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点，是增强部门预算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益的重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行绩效考核的重要依据。

我局领导高度重视2025年项目绩效目标管理工作，明确各业务科室严格按照要求申报部门项目绩效目标。我局本年申报二级项目16个，预算总金额20461.63万元，所有项目均编制项目绩效目标。

(2)绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从投入、过程管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合各项目资金的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价。

(3)主要问题及原因分析。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2、业务学习有待加强。加强新《预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

(4)改进的方向和具体措施。

针对上述存在的问题及我部门整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

1、细化整体预算编制工作。加强全部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与区财政部门的衔接协调，保障资金的正确使用，发挥预算资金的使用效益。

3、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；

（5）、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.绩效自评结果拟应用

通过部门整体支出绩效自评，进一步掌握了部门年度资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(6)绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报向社会公开，接受群众。

景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设管理局（本级）“征地拆迁项目资金补偿款”“景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费”等项目支出绩效自评结果如下：

用水、用电、燃气管网施工费

2、基础设施及辅助工程、工作专项

3、园区环境监测与监察费用

4、景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费

5、工程质量、安全监督检测费

6、景德镇高新区梧桐大道、古城路道路改造工程PPP项目政府付费

7、城市建设用地有偿使用费、报批规费

公交内循环线路运行补贴

9、征地拆迁项目资金补偿款

10、林地、湿地报批及可研经费

11、中心城区新建住房契税及购房补贴

市中心城区家庭购房补贴

13、治超工作经费

14、城市功能品质提升PPP项目终止费用

15、航空小镇基础设施一期工程（专项债）

16、航空小镇昌飞周边基础设施配套项目

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）节能环保支出：反映行政单位用于节能环保方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

1. 项目背景

根据《景德镇市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》中提出：市委、市政府“支持高新区国家通航产业综合示范区等建设，支持高新区满园扩园发展，据此文件高新区出台了《景德镇高新技术产业开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》,目的：新增建设土地的规划和开发可以提供额外的用地资源，缓解土地供应紧张的情况，满足城市发展和人口需求。通过提供用于工业、商业和住宅建设的土地，政府可以吸引投资、促进企业发展，创造就业机会，推动经济增长和繁荣。

2. 主要内容及实施情况

完成2025年建设用地报批，项目建设用地合法合规完成报批手续。

项目实施情况

聘请省内专业的会计师事务所为第三方评估机构队伍，对标国家评估检查体系和方案，从严从实开展评估检查工作。

3. 资金投入和使用情况等

2025年度土地报批项目预算3000万元，实际到位2400万元，资金到位率80%。截止2025年12月31日， 2025年度土

地报批项目监测与考核项目支出295.91万元，资金预算执行率 12.33%。

(二)项目绩效目标

1. 项目总体目标

完成25年度城市建设用地报批目标。根据江西省自然资源厅赣自然资函【2025】30号文政策文件，我单位履行土地报批职责，为此制定成片开发方案，通过相关土地报批流程，实现 25年新增城市建设用地330亩。

2.项目阶段性目标

2025年上半年完成区政府要求土地开发工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益，对土地报批项目做出绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价方法和标准。

1. 绩效评价原则

一是科学规范的原则。依照国家财政支出绩效评价管理办法，结合本次评价工作的特点，采用科学的方法和程序进行。二是公开、公平、公正的原则。对评价方案、评价过程、评价结果做到公开透明，客观公正。三是执行绩效管理的原则。按照资金投入、预算执行、资金管理，部门资产管理匹配情况等，对预算项目进行绩效管理；对年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度，采取有效措施，实现预算项目执行情况达到目标设定完成率。

2.绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

根据《中华人民共和国预算法》、《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(赣财绩〔2022〕1 号)、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》以及单位提供的绩效佐证材料等开展项目支出部门评价工作。

(三)绩效评价工作过程。

一是区自规局成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。二是按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价。三是建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

2025年度土地报批项目已按规定时间完成，项目产出达到了预期绩效目标，直接和间接产生了经济效益和社会效益，综合效益明显，服务对象满意度高。根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(赣财绩〔2022) 1号)评分得分89.5分.

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1. 项目立项

项目资金主要用于土地报批等方面，督促分局狠抓责任、政策、工作落实，确保土地报批工作推进，符合自规局部门工作职责，能充分保障日常工作开展，项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分5分。

2.绩效目标

依据2025年年初部门预算二级项目申报表，申报表绩效目标编制完整合理，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，指标体系中明确量化指标。该项指标得分5分。

3. 资金投入

项目年初预算3000万元，年中追减600万元，依据该项目资金组成及测算依据预算内容与项目内容匹配、预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。该项指标得分3分。在服务对象满意度指标上，通过问卷调查方式对服务对象进行调查，满意度达到95%,满意度高达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

认真落实国家政策要求，2025年度土地报批项目监测与考核项目顺利完成，该项目产生良好的社会效益。

(二)存在的问题及原因分析

该项目因详规未批复，项目推后26年执行。

六、有关建议

分局根据本单位年度工作目标、工作计划，认真编制项目绩效目标，科学安排项目支出及实施计划。部分跨年度项目可适当减少资金预算数；对项目额度与项目绩效目标不匹配的，要及时、提前调整预算，以充分发挥财政资金的使用效益。

部门评价报告(2)

一、基本情况

(一)项目概况

1. 项目背景

园区环境监测与监察费用主要用于建设项目环评审批聘请专家评审、国控气站(台达)维修费大气、水和土壤监测等经费，助力园区项目落地，生态环境质量改善。

2.主要内容及实施情况

聘请省内专业的会计师事务所为第三方评估机构队伍，对标国家评估检查体系和方案，从严从实开展评估检查工作。

3.资金投入和使用情况等

2025年度园区环境监测与监察费用项目年初预算131.2056 万元，实际到位131.2056万元，资金到位率100%。截止20年12月31日，2025年度园区环境监测与监察费用项目监测与考核项目支出89.8877万元，资金预算执行率68.5%。

(二)项目绩效目标

1. 项目总体目标

通过开展建设项目环评审批聘请专家评审、国控气站(台达)维修费、大气、水和土壤监测等经费。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益，对园区环境监测与监察费用项目作出绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价方法和标准。

1.绩效评价原则

2.绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。根据《中华人民共和国预算法》、《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(赣财绩〔2022〕1 号)、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》以及单位提供的绩效佐证材料等开展项目支出部门评价工作。

(三)绩效评价工作过程。

一是生态环境局成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。二是按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价。三是建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

2025年度园区环境监测与监察费用项目已按规定时间完成，项目产出达到了预期绩效目标，直接和间接产生了经济效益和社会效益，综合效益明显，服务对象满意度高。根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(赣财绩〔2022〕1号)。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

1. 项目立项

项目资金主要用于园区环境监测与监察费用方面，督促狠抓责任、政策、工作落实，确保重点项目尽快落地，符合生态环境局部门工作职责，能充分保障日常工作开展，项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分满分。

2. 绩效目标

依据2025年年初部门预算二级项目申报表，申报表绩效目标编制完整合理，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，指标体系中明确量化指标。该项指标得分满分。

2. 资金投入

项目年初预算131.2056万元，依据该项目资金组成及测算依据预算内容与项目内容匹配、预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。该项指标得分满分。

(二)项目过程情况。

1.资金管理

2025年项目预算131.2056万元，实际到位131.2056万元，资金到位率100%;当年支出89.8877万元，资金预算执行率 68.50%;项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分满分。

2.组织实施

财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整；项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全并及时归档。该项指标得分满分。

(三)项目产出情况。

1.产出数量

完成建设项目环评审批报告书(报告表)受理审批工作；确保项目尽快落地工作。

2. 产出时效

2025年12月完成园区环境监测与监察费用相关工作；

(四)项目效益情况。

1. 满意度

在服务对象满意度指标上，通过问卷调查方式对企业服务对象进行调查，满意度达到95%,满意度高达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法

生态环境局认真落实国家政策要求，2025年度园区环境监测与监察费用项目监测与考核项目顺利完成，该项目产生良好的社会效益。

六、有关建议

(一)加强预算管理，科学编制部门预算。

部门要根据本单位年度工作目标、工作计划，认真编制项目绩效目标，科学安排项目支出及实施计划。部分跨年度项目可适当减少资金预算数；对项目额度与项目绩效目标不匹配的，要及时、提前调整预算，以充分发挥财政资金的使用效益。

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