中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会2025年度部门决算

中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会2025年度部门决算

目录

第一部分中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会概况

一、部门主要职责

高新区纪检监察工委为市纪委市监委派出机构，受市纪委市监委和区党工委双重领导，负责高新区纪检监察工作，主要开展政治监督、日常监督和线索处理、案件查办等业务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（本级）。

中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（本级）设立0个内设机构。

本部门年末编制内实有人员7人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员0人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.98	一、一般公共服务支出	32	168.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	21.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.93
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	17.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	215.98	本年支出合计	58	215.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	215.98	总计	62	215.98
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
编制单位:中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	2025年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	215.98	215.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
编制单位:中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	215.98	209.90	6.08
201			一般公共服务支出	168.90	162.82	6.08
20111			纪检监察事务	168.90	162.82	6.08
2011101			行政运行	162.82	162.82
2011199			其他纪检监察事务支出	6.08		6.08
208			社会保障和就业支出	21.63	21.63
20805			行政事业单位养老支出	21.63	21.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21
210			卫生健康支出	7.93	7.93
21011			行政事业单位医疗	7.93	7.93
2101101			行政单位医疗	5.43	5.43
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
221			住房保障支出	17.52	17.52
22102			住房改革支出	17.52	17.52
2210201			住房公积金	17.52	17.52
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	215.98	一、一般公共服务支出	33	168.90	168.90
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.63	21.63
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	17.52	17.52
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	215.98	本年支出合计	59	215.98	215.98		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	215.98	总计	64	215.98	215.98		0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位:中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	215.98	209.90	6.08
201			一般公共服务支出	168.90	162.82	6.08
20111			纪检监察事务	168.90	162.82	6.08
2011101			行政运行	162.82	162.82
2011199			其他纪检监察事务支出	6.08		6.08
208			社会保障和就业支出	21.63	21.63
20805			行政事业单位养老支出	21.63	21.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.42	14.42
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.21	7.21
210			卫生健康支出	7.93	7.93
21011			行政事业单位医疗	7.93	7.93
2101101			行政单位医疗	5.43	5.43
2101103			公务员医疗补助	2.33	2.33
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
221			住房保障支出	17.52	17.52
22102			住房改革支出	17.52	17.52
2210201			住房公积金	17.52	17.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
编制单位:中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	202.48	302	商品和服务支出	7.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	68.14	30201	办公费	2.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.88	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.32	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.42	30207	邮电费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.21	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.43	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.33	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.52	30213	维修（护）费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.01	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.18	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		202.48	公用支出合计					7.42
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位:中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	2025年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
编制单位:中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	2025年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
编制单位:中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	2025年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.60		0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	0.60
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计215.98万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计215.98万元，比上年增加55.95万元，增长34.97%，主要原因：按照区党工委部署安排，部门人员相应变动，工资福利等支出增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入215.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计215.98万元，其中本年支出合计215.98万元，比上年增加55.95万元，增长34.97%，主要原因：年中在区党工委支持下，调入了工作人员，增强了纪检监察干部队伍力量，相应增加了人员经费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：部门结转和结余资金为零。

本年支出的具体构成：基本支出209.90万元，占97.18%；项目支出6.08万元，占2.82%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数259.67万元，决算数215.98万元，完成年初预算的83.18%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数209.43万元，决算数168.90万元，完成年初预算的80.65%。预决算差异主要原因：响应过紧日子的要求，进一步压缩部门日常开支，造成预决算存在出入，决算数低于预算数。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数21.92万元，决算数21.63万元，完成年初预算的98.67%。预决算差异主要原因：响应过紧日子的要求，进一步压缩部门日常开支，根据区财政部门安排，工资制度调整改革，相应造成社保和就业支出减少，造成决算数低于预算数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数9.28万元，决算数7.93万元，完成年初预算的85.54%。预决算差异主要原因：响应过紧日子的要求，进一步压缩部门日常开支，根据区财政部门安排，工资制度调整改革，相应造成卫生健康支出支出减少，造成决算数低于预算数。

（四）住房保障支出（类）年初预算数19.04万元，决算数17.52万元，完成年初预算的91.97%。预决算差异主要原因：响应过紧日子的要求，进一步压缩部门日常开支，根据区财政部门安排，工资制度调整改革，相应造成住房保障支出减少，决算数低于预算数。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障政治监督、信访线索处理、案件查办、廉政宣传和日常办公等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：201一般公共服务支出科目，2025年度决算数为168.90万元，占财政拨款支出总额的78.20%，主要用于政治监督、信访线索处理、案件查办、廉政宣传和日常办公支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出209.90万元，其中：

（一）工资福利支出202.48万元，比上年增加55.83万元，增长38.07%，主要原因：部门人员调整增加，造成工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出7.42万元，比上年增加2.83万元，增长61.77%，主要原因：纪检监察工作实际需要，商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：部门本年度个人和家庭补助支出为零。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无固定资产购买支出，资本性支出为零。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：部门本年度无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：部门本年度无因公出国（境）情况，和上年度持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：部门本年度无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：部门没有配备公务用车。决算数与上年持平,主要原因：部门没有配备公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：部门没有配备公车，无运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：部门没有配备公车，无运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：部门本年度无公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：部门本年度无公务接待支出，和上年度一样。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：部门本年度无公务接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出7.42万元，决算数比上年增加2.83万元，增长61.77%，主要原因：在区党工委的支持下，纪检监察队伍人员增加，日常办公支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金6.08万元，占项目支出总额的100%。其中，0个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：党风廉政建设（查办案件）。涉及一般公共预算支出6.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该项目效果较好评价为良，通过项目资金保障，推动了高新区党风廉政建设任务目标的实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6.08万元万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，该项目效果较好评价为良，通过项目资金保障，推动了高新区党风廉政建设任务目标的实现。一是严明了政治纪律和政治规矩，确保党中央政令畅通、令行禁止，加强督查问责，推动区党工委重大决策部署的贯彻执行；二是加强了日常监管，强化对公权力运行的监督，确保权力在正确的轨道上运行；三是持之以恒抓好了作风建设，深入纠治“怕、慢、假、庸、散”等形式主义、官僚主义问题。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（此处请补充内容，具体应包括本部门自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用和公开情况）

中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会（本级）“党风廉政建设（查办案件）”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		党风廉政建设(查办案件)
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会监察室					实施单位		中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		16.2	12.96		6.081		10	46.92	0
		政府预算资金		16.2	12.96		6.0809		—	46.92	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1，严明政治纪律和政治规矩，确保党中央政令畅通、令行禁止，加强政治监督，推动重大决策部署的贯彻执行。目标2，加强日常监督，强化对公权力、公职人员的监督，确保权力在正确的轨道上运行。目标3，持之以恒抓作风建设，深入纠治“怕慢假庸散”等形式主义、官僚主义问题，纠四风树新风。						已完成全年目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	信访举报，行政投诉		≤2万	0	5	5
				廉政宣教		≤6.2万	6.0809	5	5
				查办案件		≤5万	0	5	5
				购买办案设备		≤3万	0	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	通过廉政影院等活动开展廉政宣教次数		≥6次	6	5	5
				办公桌椅、会议桌椅		≤3套	3	5	5
				办公电脑		≤2台	2	5	5
				传达学习党中央和上级纪委党风廉政精神和相关部署要求次数		≥6次	6	5	5
			质量指标	问题线索处置率		＝100%	100	5	5
				立案案件办结率		＝100%	100	5	5
			时效指标	案件办理时限达标率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	群众实名举报按规定时限反馈完成率		＝100%	100	10	10
				党员干部受廉政教育率		＝100%	100	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度（被投诉次数））		≤1次	0	10	10
总分								100	90

（三）部门评价项目绩效评价情况。

1、项目基本情况

（1）项目背景

全面从严治党作为党中央重大战略部署，在高新区开发建设过程中具有重要政治意义和现实要求。为进一步推进高新区全面从严治党的纵深推进，区纪检监察工委申报党风廉政建设项目，保证纪检监察业务活动经费，推动工作深入开展。

（2）预算资金来源与使用

2025年区纪检监察工委专项资金预算资金16.2万元，主要为党风廉政建设支出16.2万元，项目资金来源均为财政拨款。2025年项目资金支出6.08万元，预算完成率为46.72%。

（3）项目绩效目标

依照预算资金使用范围，做到项目专款专用，通过项目支出，保障高新区党风廉政建设各项任务目标的实现。一是严明政治纪律和政治规矩，加强督查问责，推动区党工委重大决策部署的贯彻执行；二是加强日常监管，强化对公权力运行的监督；三是持之以恒抓作风建设，深入纠治“怕、慢、假、庸、散”等形式主义、官僚主义问题。四是全面完成区党工委部署的党风廉政各项指标任务。

（四）项目实施情况

项目资金拨付部门：高新区财政局等，负责项目资金的拨付。主管部门：高新区管委会。项目实施部门：高新区纪检监察工委。受益主体：高新区干部群众。

项目实施过程中，先后组织开展廉政影院、宣讲培训次数等超过10次；在区机关传达学习上级党风廉政精神和相关部署要求超过14次；问题线索处置率100%；立案案件办结率100%；案件办理时限达标率100%；办案人员被投诉次数零次；

2、绩效评价组织实施情况

（1）评价目的

绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点，是增强部门预算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益的重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行绩效考核的重要依据。

我委领导高度重视2025年项目绩效目标管理工作，明确各业务科室严格按照要求申报部门项目绩效目标。我委本年申报二级项目1个，预算总金额16.2万元，所有项目均编制项目绩效目标。

（2）绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从投入、过程管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合各项目资金的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价。

（3）绩效评价指标体系及得分

详见项目支出绩效自评表。

（4）评价组织实施

我委成立绩效评价小组了解本单位项目设立背景与意义、支出情况、项目实施效果等信息，并根据初步获取的信息资料设计绩效评价指标体系。依据确定的绩效评价指标体系，进入收集各项指标考核的相关文件记录资料，包括项目立项、单位组织管理、单位职能履行等相关材料，查看财务资料、决算报表、账簿、会计凭证等，获取资金的到位与使用情况等财务管理资料，开展问卷调查，评价小组人员现场发放问卷调查表，填好后并当场收回。评价小组将取得的资料进行整理分析和评判、填写工作底稿、撰写报告、提交评价小组讨论最终形成绩效评价报告。

3、评价结论和绩效评价分析

2025年我委项目支出绩效自评得分为98，基本完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。

4、存在的问题和改进方法

（1）存在的问题

内部控制及绩效管理制度不够完善，应尽快建立健全相关配套制度。

（2）改进方法

在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合党风廉政建设实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完备的制度体系。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：指用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）行政运行（纪检监察事务）：纪检监察事务用于保证日常工作的基本支出。

（三）其他纪检监察事务支出：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗费用。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房公积金：指本部门向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

我委积极开展2025年度部门评价工作，现将“党风廉政建设(查办案件)”项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况。

1、项目概况

①立项背景及目的。全面从严治党作为党中央重大战略部署，在高新区开发建设过程中具有重要政治意义和现实要求。为进一步推进高新区全面从严治党的纵深推进，区纪检监察工委申报党风廉政建设项目，保证纪检监察业务活动经费，推动工作深入开展。

②资金来源及使用情况。2025年度景德镇高新区党风廉政建设项目专项资金预算资金16.2万元，实际到位12.96万，资金到位率80%，项目执行率为46.92%。

③项目完成情况。2025年景德镇高新区党风廉政建设项目已完成。

④组织及管理情况。景德镇高新区党风廉政建设项目的主管部门和实施单位均为高新区纪检监察工委。

2、项目绩效目标。以年度为单位明确绩效目标，一是严明政治纪律和政治规矩，确保党中央政令畅通、令行禁止，加强督查问责，推动区党工委重大决策部署的贯彻执行；二是加强日常监管，强化对公权力运行的监督，确保权力在正确的轨道上运行；三是持之以恒抓作风建设，深入纠治“怕、慢、假、庸、散”等形式主义、官僚主义问题。

二、绩效评价工作开展情况。

1、绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强2021年度项目管理提供决策依据。

④全面了解使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2、绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进一步修改和完善。

3、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4、绩效评价工作过程

①准备阶段

成立部门绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由副书记、业务科室、财务等三人以上人员组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经汇报请示纪委书记后，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。由财务责任人员执行项目运营期绩效评价业务，根据具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。

访谈。通过访谈及座谈会等调查方式，选择参与或熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员为电话访谈的对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价情况及评价结论。

2025年度景德镇市高新区党风廉政建设项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为98分，综合评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析。

(一)项目决策情况。

项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设定合理，指标明确，预算编制执行率达到46.92%

（二）项目过程情况。

执行项目运营期绩效评价业务，有会计事务所根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。

(三)项目产出情况。

一是推动了的党风廉政建设的深入开展，先后开展 “廉政影院”活动10次，先后14次上党工委议题专题学习传达中央纪委和省市纪委全面从严治党重要政策精神。二是问题线索均得到妥善处置，全年共收到问题线索*件，均依规依纪依法及时进行处置；先后立案*件，均已依规依纪依法予以办结。三是办结时效完成度高。所有问题线索和立案件均按规定时限办结。四是服务对象满意度较高。所有问题线索和立案件，均依规依纪依法妥善处置，并及时对当事人回复查办情况，没有发生缠访、申述等情况。

（四）项目效益情况。

数量指标、质量指标、时效指标和服务对象满意度均达到预期绩效目标。根据年初设定的绩效目标，2025年高新区党风廉政建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.万元，执行数为6.08万元，完成预算的46.92%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

存在问题及原因：党风廉政建设工作尤其是问题线索处置和案件查办工作因缺少具体量化细化数据，在设置绩效指标时效益指标无法量化和具体化。

六、有关建议

加强指导，使党风廉政建设适应绩效评价工作要求，探索推进效益指标具体化。

无

七、其他需要说明的问题。

无

— 8 —