景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局2025年度部门决算

景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局2025年度部门决算

目录

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局概况

一、部门主要职责

高新区行政审批局负责管委会相对集中行政许可事项及关联事项的受理、审查、决定、送达以及公示、听证等工作；负责审批信息联动机制的建立工作；负责全区政务服务线上线下平台建设和管理；负责审批帮代办服务、企业诉求和 12345 便民服务热线的协调办理；负责牵头开发区营商环境优化工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局	二级预算单位

本部门年末编制内实有人员11人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员0人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.98	一、一般公共服务支出	32	237.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.87
	9		九、卫生健康支出	40	12.23
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	59.55
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	27.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	369.98	本年支出合计	58	369.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	369.98	总计	62	369.98
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局	2025年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	369.98	369.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	237.07	237.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.07	237.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	237.07	237.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	59.55	59.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.26	27.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	369.98	310.43	59.55
201			一般公共服务支出	237.07	237.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.07	237.07
2010301			行政运行	237.07	237.07
208			社会保障和就业支出	33.87	33.87
20805			行政事业单位养老支出	33.87	33.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29
210			卫生健康支出	12.23	12.23
21011			行政事业单位医疗	12.23	12.23
2101101			行政单位医疗	8.38	8.38
2101103			公务员医疗补助	3.59	3.59
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
215			资源勘探工业信息等支出	59.55		59.55
21508			支持中小企业发展和管理支出	59.55		59.55
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	59.55		59.55
221			住房保障支出	27.26	27.26
22102			住房改革支出	27.26	27.26
2210201			住房公积金	27.26	27.26
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局	2025年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	369.98	一、一般公共服务支出	33	237.07	237.07
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.87	33.87
	9		九、卫生健康支出	41	12.23	12.23
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	59.55	59.55
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.26	27.26
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	369.98	本年支出合计	59	369.98	369.98		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	369.98	总计	64	369.98	369.98		0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	369.98	310.43	59.55
201			一般公共服务支出	237.07	237.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.07	237.07
2010301			行政运行	237.07	237.07
208			社会保障和就业支出	33.87	33.87
20805			行政事业单位养老支出	33.87	33.87
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.29	11.29
210			卫生健康支出	12.23	12.23
21011			行政事业单位医疗	12.23	12.23
2101101			行政单位医疗	8.38	8.38
2101103			公务员医疗补助	3.59	3.59
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
215			资源勘探工业信息等支出	59.55		59.55
21508			支持中小企业发展和管理支出	59.55		59.55
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	59.55		59.55
221			住房保障支出	27.26	27.26
22102			住房改革支出	27.26	27.26
2210201			住房公积金	27.26	27.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	298.06	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.30	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.49	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	41.85	30206	电费	0.00	310	资本性支出	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.62	30207	邮电费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.31	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	2.86
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.59	30211	差旅费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.26	30213	维修（护）费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.04	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		298.06	公用支出合计					12.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局	2025年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局	2025年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
编制单位:景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局	2025年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00		0.00
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	2.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
编制单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计369.98万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计369.98万元，比上年减少14.77万元，下降3.84%，主要原因：2025年项目支出较2024年支出减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入369.98万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计369.98万元，其中本年支出合计369.98万元，比上年减少14.77万元，下降3.84%，主要原因：2025年项目支出较2024年支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：零基预算改革后，结余结转指标财政统一收回。

本年支出的具体构成：基本支出310.43万元，占83.90%；项目支出59.55万元，占16.10%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数462.38万元，决算数369.98万元，完成年初预算的80.02%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数293.19万元，决算数237.07万元，完成年初预算的80.86%。预决算差异主要原因：2025年人员经费和公用经费执行进度为年初预算的80.86%，是本部门实际人员和公用经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数33.87万元，决算数33.87万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.33万元，决算数12.23万元，完成年初预算的85.36%。预决算差异主要原因：为行政审批局人员医保等2025年实际缴纳金额。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数91.83万元，决算数59.55万元，完成年初预算的64.85%。预决算差异主要原因：为2025年综合服务大厅经费、企服专项经费等实际支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数29.16万元，决算数27.26万元，完成年初预算的93.48%。预决算差异主要原因：为行政审批局人员住房公积金等实际缴纳金额。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障综合服务大厅日常运行专项经费、企业服务专项经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行科目，2025年度决算数为 237.07万元，占财政拨款支出总额的64.08%，主要用于行政审批局运行、企业服务等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出310.43万元，其中：

（一）工资福利支出298.06万元，比上年增加4.75万元，增长1.62%，主要原因：2025年职工晋级以及岗位工资调资。

（二）商品和服务支出9.51万元，比上年减少4.47万元，下降31.99%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：2025年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出2.86万元，比上年增加1.86万元，增长185.61%，主要原因：2025年新增固定资产1.86万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.25万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2025年没有因公出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车采购计划。决算数与上年持平,主要原因：本年度未采购公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车，故不涉及此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车，故不涉及此项费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公务接待费预算均纳入管委会统一安排。决算数比上年减少0.25万元，下降100.00%,主要原因：公务接待费预算均纳入管委会统一安排。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：公务接待费预算均纳入管委会统一安排。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数与上年持平，主要原因：2025年本部门无外事接待业务。全年外事接待0　　批，累计接待0人次，主要是：2025年本部门无外事接待业务。　

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出12.37万元，决算数比上年减少2.62万元，下降17.47%，主要原因：厉行节约，压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金59.55万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“综合服务大厅日常运行专项经费”。涉及一般公共预算支出18.83万元，政府性基金预算支出万0元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出369.98万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“综合服务大厅日常专项经费”“企业服务专项经费”“高新政务大厅运维”“企业印章雕刻服务专项”“行政审批专项”“规上企业免费体检专项经费”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		综合服务大厅日常专项经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		18.83	18.83		14.481		10	76.91	5
		政府预算资金		18.83	18.83		14.481487		—	76.91	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	无						因今年节支节流，所以导致预算执行有偏差。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	窗口人员日常办公用品的支出		≤3333元/月	3333	4	4
				群发短信服务		＝2700年	2700	2	2
				互联网网络接入服务		＝1300月	1300	2	2
				惠企政策窗口的延时服务加班工资		周末两倍节假日三倍	基本达成目标	4	4
				窗口日常电脑、打印机设施设备等耗材维修维护费用		≤5000元/月	5000	4	4
				深化"放管服”改革工作资料、宣传等开支		≤20元/份	20	4	4
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	办理事项数量		≥2100件	2100	10	10
			质量指标	政务服务大厅各项指标在县市区排名情况		排名前三	基本达成目标	10	10
			时效指标	事项办理完成时间		受理后十天以内	基本达成目标	10	10
				延时加班人员在岗情况		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高“一件事一次办”效率		≥95%	95	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业办事满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	95
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		企业服务专项经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		37	37		23.279		10	62.92	5
		政府预算资金		37	37		23.27884		—	62.92	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	无						全年绩效目标任务基本完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	学习调研、考察、业务培训、差旅等费用		≤2500元/月	2500	3	3
				重点企业高管人员慰问		＝500元/人	500	1	1
				设备添置及维修		≤2500元/月	2500	3	3
				会务资料（含展板、会议、材料设计、PPT制作、印制）		≤200元/份	200	3	3
				惠企材料手册的更新、编印		≤25元/份	25	5	5
				春节企业走访慰问专项经费		≤800元/个	800	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	春节走访慰问企业数量		≥137家	137	5	5
				惠企政策兑现次数		≥150次	150	5	5
				“营商环境日”活动宣传		≥1次	1	5	5
			质量指标	营商环境工作指标在县市区排名		前三	基本达成目标	20	18	因区里今年工作任务有调整，所以导致绩效目标有偏差。
			时效指标	企业诉求办理时间		一个工作日对接，五个工作日回复。	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高面对社会宣传力度		加强	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	园区企业满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	93
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		高新政务大厅运维
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	20		9.6		10	48	0
		政府预算资金		20	20		9.6		—	48	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	无						因改项目合同是按季度执行付款，今年合同期为半年，预算执行无任何偏差。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	控制经济成本		严格按预算执行	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	软件运行维护清单		≥27项	27	10	10
			质量指标	系统故障率		≤10%	10	10	10
			时效指标	系统故障修复时间		小于5日	基本达成目标	10	10
				系统运行维护相应时间		24小时以内	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	办理事项数量		≥2100件	2100	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人满意率		≥90%	90	15	15
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		企业印章雕刻服务专项
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		6	6		3.564		10	59.4	0
		政府预算资金		6	6		3.564		—	59.4	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	无						因今年企业开办较少。说要印章数量减少。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	印章雕刻成本		＝40元/枚	40	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	印章雕刻数量		≥1500枚	891	10	0	因今年新办企业较少，所以刻章数量减少。
			质量指标	印章雕刻合格率		＝100%	100	15	15
			时效指标	雕刻及时性		及时	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高企业认可度		明显	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	园区企业满意度		≤95%	95	20	20
总分								100	80
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		行政审批专项
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		10	10		1.225		10	12.25	0
		政府预算资金		10	10		1.2253		—	12.25	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	无						由于今年控制成本和工作有部分调整，所以导致绩效目标执行有偏差。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	业务培训		＝1250元/人	1250	4	4
				项目专家咨询费		＝200元/人	200	4	4
				学习考察		≥6000元	6000	4	4
				事项办事指南、手册等印刷费		≤25元	25	4	4
				广告宣传费		≥2000元	2000	4	4
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	审批事项数量		＝31项	31	15	15
			质量指标	政务服务工作指标迎检在县市区排名情况。		前三	基本达成目标	10	10
				政务事项覆盖率		≥95%	95	10	10
			时效指标	审批时限		≤10天	10	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	提高群众办事便捷度		有效提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	园区企业满意度		≥95%	95	20	20
总分								100	90
项目支出绩效自评表
（2025年度）
项目名称		规上企业免费体检专项经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	12.6		7.4		10	58.73	0
		政府预算资金		0	12.6		7.4		—	58.73	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	园区企业负责人作为产业发展的核心引领者，其健康状况不仅关系到个人的工作状态与生活质量，更直接影响企业的决策效率、运营稳定性乃至整个园区产业生态的高质量发展，是推动区域经济持续向好的重要基石。开展此次免费体检工作，核心宗旨在于切实把区党工委、管委会对企业群体的关怀落到实处，通过为企业负责人筑牢健康防线，帮助他们及时掌握自身健康状况、消除健康隐患，从而以更充沛的精力、更良好的身心状态投入到企业经营管理与创新发展中，为园区产业转型升级注入强劲且持久的 “健康动力”，进一步优化园区营商环境，增强企业扎根园区、发展壮大的信心与决心。为确保此项惠民举措精准落地、规范推进，参照高新区往年组织企业负责人体检的成熟做法，并结合 2025 年园区规上工业企业发展实际情况，经区领导专题研究并批准，由高新区行政审批局牵头统筹，联合相关部门共同组织开展 2025 年园区规上工业企业负责人免费体检工作。						因通知的企业家有部分没有按截止时间去体检，所以导致预算执行有偏差。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	体检成本		1000元/人	基本达成目标	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	126位规上企业负责人		126人	部分实现目标	15	10	因通知的企业家有部分没有按截止时间去体检，所以导致预算执行有偏差。
			质量指标	体检报告完成率		100%	基本达成目标	15	15
			时效指标	体检服务及时性		及时	基本达成目标	5	5
				体检截止时间		十月三十一日	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	规上企业满意率		95%以上	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	园区企业服务满意率		95%以上	基本达成目标	15	15
总分								100	85

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：指历年滚存结转结余资金和当年结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）行政运行支出：反正行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）节能环保支出：反映行政单位用于节能环保方面的支出。

（六）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（七）其他水利支出：反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

评价类型: □ 实施过程评价 □完成结果评价项目名称:综合服务大厅日常运行专项经费项目单位:高新区行政审批局主管部门: 高新区行政审批局

评价时间: 2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日

组织方式: □财政部门 □主管部门 □项目单位评价机构: □第三方机构 □专家组 □项目单位评价组

部门评价报告

我部门积极开展2025年度部门评价工作，现将“综合服务大厅日常运行专项经费”项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况。

1、项目概况

①立项背景及目的。为进一步提升服务水平，优化政务服务环境，2020年我区启动了政务服务中心信息化建设，并于当年9月1日起开始试运行。为保障政务服务大厅的正常运行及各入驻窗口单位的日常办公，于2021年开始园区管委会将“综合大厅日常运行专项经费”列入了部门财政预算。

②资金来源及使用情况。2026年度景德镇高新区综合服务大厅日常运行专项资金预算资金18.83万元，实际到位18.83万，资金到位率100%，项目执行率为76.91%。

③项目完成情况。2025年景德镇高新区综合服务大厅日常专项工作已完成。

④组织及管理情况。综合服务大厅日常专项的主管部门和实施单位均为高新技术产业开发区管理委员会企业服务中心。

2、项目绩效目标。主要用于入驻窗口单位日常办公设备的维修（护）、办公用品采购、办公耗材支出、其他商品和服务支出以及惠企窗口的延时加班费。

二、绩效评价工作开展情况。

1、绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强2025年度项目管理提供决策依据。

④全面了解使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2、绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进一步修改和完善。

3、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

②绩效评价依据

严格依照《景德镇市市级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》（景财监〔2023〕15号）要求，规范指标权重设置与报告内容撰写，确保自评打分客观公正、符合实际。

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4、绩效评价工作过程

①准备阶段

成立部门绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由副局长、业务科室、财务等三人以上人员组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经汇报请示局长后，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。可聘请第三方会计事务所执行项目运营期绩效评价业务，有会计事务所根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。为便于对数据进行梳理与汇总，第三方可设计相关表格，并配合预算部门和资金使用单位进行填写。

访谈。对过访谈及座谈会等调查方式，选择参与或熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员为电话访谈的对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价情况及评价结论。

2025年度景德镇市高新区综合服务大厅日常运行专项经费，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为95分，综合评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析。

(一)项目执行情况。

项目支出依据合理，程序规范，绩效目标设定合规，指标明确，预算编制执行率达到76.91%

(二)项目产出情况。

大厅办事效率有效提高，解决企业去市里办业务的问题，创造了良好的营商环境。

（三）项目效益情况。

本次考核社会群众满意度为100%，群众普遍认为环境提升的建设和运营能力提升地区环境，给企业办证带来便利，在可持续方面，项目公司财务运行正常、运营资金得到地区财政有效支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

2025年度综合服务大厅日常运行专项经费，主要成果：保障综合服务大厅的正常运行及入驻窗口单位的日常办公，持续提升园区营商环境。在大厅日常运行实践中获取经验减少浪费成本，进一步加强建立健全相关制度，保障大厅正常运行的同时在编制预算与执行中，我局将尽可能平衡经费支出，尽量做到科学、合理的分配。

六、有关建议。

无

七、其他需要说明的问题。

无