景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局 2024 年度部门决算

景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局2024年度部门决算

第一部分景德镇高新技术产业开区管理委员会行政审批局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇高新技术产业开发区管理

委员会行政审批局概况

一、部门主要职责

高新区行政审批局负责管委会相对集中行政许可事项及关联事项的受理、审查、决定、送达以及公示、听证等工作；负责审批信息联动机制的建立工作；负责全区政务服务线上线下平台建设和管理；负责审批帮代办服务、企业诉求和 12345 便民服务热线的协调办理；负责牵头开发区营商环境优化工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	高新区行政审批局	二级

本部门年末在职人员11人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局

公开01表

2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	384.75	一、一般公共服务支出	32	240.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.00
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	76.44
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	27.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	384.75	本年支出合计	58	384.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	384.75	总计	62	384.75
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局

公开02表

2024年度金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	384.75	384.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	240.71	240.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局

公开03表

2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	384.75	308.31	76.44
201			一般公共服务支出	240.71	240.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	240.71	240.71
2010301			行政运行	240.71	240.71
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00
20805			行政事业单位养老支出	33.00	33.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00
210			卫生健康支出	7.16	7.16
21011			行政事业单位医疗	7.16	7.16
2101101			行政单位医疗	4.92	4.92
2101103			公务员医疗补助	2.08	2.08
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
215			资源勘探工业信息等支出	76.44		76.44
21508			支持中小企业发展和管理支出	76.44		76.44
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	76.44		76.44
221			住房保障支出	27.44	27.44
22102			住房改革支出	27.44	27.44
2210201			住房公积金	27.44	27.44
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局2024年度金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	384.75	一、一般公共服务支出	33	240.71	240.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.00	33.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	76.44	76.44

	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	27.44	27.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	384.75	本年支出合计	59	384.75	384.75
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	384.75	总计	64	384.75	384.75
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局

公开05表

2024年度金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	384.75	308.31	76.44
201			一般公共服务支出	240.71	240.71
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	240.71	240.71
2010301			行政运行	240.71	240.71
208			社会保障和就业支出	33.00	33.00
20805			行政事业单位养老支出	33.00	33.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00
210			卫生健康支出	7.16	7.16
21011			行政事业单位医疗	7.16	7.16
2101101			行政单位医疗	4.92	4.92
2101103			公务员医疗补助	2.08	2.08
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16
215			资源勘探工业信息等支出	76.44		76.44
21508			支持中小企业发展和管理支出	76.44		76.44
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	76.44		76.44
221			住房保障支出	27.44	27.44
22102			住房改革支出	27.44	27.44
2210201			住房公积金	27.44	27.44
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局

2024年度金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	293.32	302	商品和服务支出	13.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.90	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.41	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	83.32	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.41	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	0.28	31002	办公设备购置	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.08	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.95	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.10	30214	租赁费	1.41	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.75	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		293.32	公用经费合计					14.99
_{注：本表反映部门}(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局

2024年度金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局

2024年度金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局

公开09表

2024年度金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.25	0.25
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.25	0.25
（1）国内接待费	7	_——	_——	0.25
其中：外事接待费	8	_——	_——
（2）国（境）外接待费	9	_——	_——
二、相关统计数	10	_——	_——	_——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	_——	_——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	_——	_——
3.公务用车购置数（辆）	13	_——	_——
4.公务用车保有量（辆）	14	_——	_——
5.国内公务接待批次（个）	15	_——	_——	3
其中：外事接待批次（个）	16	_——	_——
6.国内公务接待人次（人）	17	_——	_——	18
其中：外事接待人次（人）	18	_——	_——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	_——	_——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	_——	_——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会行政审批局

公开10表

2024年度单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计384.75万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计384.75万元，比上年减少323.38万元，下降45.67%，主要原因：2023年项目专项经费较2024年多，2023年年初追加防疫专项经费，故基数较高。

本年收入的具体构成：财政拨款收入384.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计384.75万元，其中本年支出合计384.75万元，比上年减少323.38万元，下降45.67%，主要原因：2023年项目专项经费较2024年多，2023年年初追加防疫专项经费，故基数较高；结余分配 0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：零基预算改革后，结余结转指标财政统一收回。

本年支出的具体构成：基本支出308.31万元，占

80.13%；项目支出 76.44万元，占19.87%；经营支出 0.00

万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数487.57万元，决算数384.75万元，完成年初预算的78.91%。其中：（一）一般公共服务支出（类）年初预算数288.56万元，决算数240.71万元，完成年初预算的83.42%。预决算差异主要原因：2024年人员经费和公用经费执行进度为年初预算的84.33%，是本部门实际人员和公用经费开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数33.20万元，决算数33.00万元，完成年初预算的99.40%。预决算差异主要原因：是2024年本部门实际养老和年金缴纳金额。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.06万元，决算数7.16万元，完成年初预算的50.89%。预决算差异主要原因：为行政审批局人员医保等实际缴纳金额。

资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数122.00万元，决算数76.44万元，完成年初预算的62.66%。预决算差异主要原因：为2024年综合服务大厅经费、企服专项经费等支出，审管执信服专项项目虽纳入预算，但未发生实际支出金额。

（五）住房保障支出（类）年初预算数29.75万元，决算数 27.44 万元，完成年初预算的 92.23%。预决算差异主要原因：为行政审批局人员住房公积金等实际缴纳金额。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出308.31万元，其中：

（一）工资福利支出 293.32 万元，比上年减少 53.09 万元，下降15.33%，主要原因：2023年机构改革后进行了人员调整基数高，故2024年人员经费低于2023年。

（二）商品和服务支出 13.99万元，比上年减少7.59 万元，下降35.19%，主要原因：2023年机构改革后进行了公用经费基数高，故2024年人员经费低于2023年。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，比上年减少 1.09 万元，下降 100.00%，主要原因：2024年无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 1.00 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 17.90%，主要原因：2024年因人员变动，新增办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.25万元，决算数0.25万元，完成全年预算的100.00；决算数比上年减少0.15万元，下降37.05%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年没有因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2024年没有因公出国（境）业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00万元，决算数0.00万元，其中：公务用车购置全年预算0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车采购计划。决算数与上年持平,主要原因：本年度未采购公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算0.00万元，主要原因：本单位无公务用车，故不涉及此项费用支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车，故不涉及此项费用支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.25万元，决算数0.25万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少0.15万元，下降37.05%,主要原因：严格落实过紧日子要求，减少不必要的开支，精细化管控公务接待费支出。全年国内公务接待2 批，累计接待18人次，主要接待了江西广播电视台都市频道开展《赣问·政务服务新观察》新闻直播拍摄活动和赣州市政务服务和数据管理局调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出14.99万元，决算数比上年减少7.44万元，下降33.18%，主要原因：厉行节约，2024年预算压减一般性支出。

政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额12.19万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.38万元。授予中小企业合同金额9.51万元，占政府采购支出总额的77.95%，其中：授予小微企业合同金额9.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.95%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31 日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金76.44万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结

果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对4个项目开展了部门评价，分别为：综合服务大厅日常专项经费、高新政务大厅运维、企业服务专项经费和企业印章雕刻服务专项。涉及一般公共预算支出76.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出384.75万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门认真布置和开展了本级2024年度财政项目支出绩效评价工作。从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

该指标下设3个三级指标，分别是春节走访慰问企业数量、惠企政策兑现次数、“营商环境日活动宣传”。满分30分，该指标得满分。

2、质量指标完成情况

该指标下设1个三级指标，营商环境工作指标在县区排名，满分5分，该指标得满分。

3、时效指标完成情况

该指标下设1个三级指标，企业诉求办理时间。该指标满分5分，该指标得满分。

履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益指标：提高面对社会宣传力度。

本部门“企业服务专项经费”“综合服务大厅日常专项经费” 项目支出绩效自评结果下：

部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高新委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：指本部门用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗费用。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（七）其他支持中小企业发展和管理支出：用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

（八）住房公积金：指本部门向符合条件干部职工发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

评价类型:□实施过程评价□完成结果评价项目名称:企业服务专项经费项目单位:高新区行政审批局主管部门:高新区行政审批局

评价时间:2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式:口财政部门口主管部门□项目单位评价机构:口第三方机构口专家组□项目单位评价组

部门评价报告

我部门积极开展2024年度部门评价工作，现将“。企业服务专项经费”项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况。

1、项目概况

①立项背景及目的。高新区营商环境优化升级牵头部门设在区行政审批局，主要牵头负责全区营商环境优化升级和企业服务工作。营商环境优化升级是全省、全市“一号改革工程”，主要任务是以市场主体需求为导向，以改革创新为抓手，以提升企业满意度和获得感为目标，打造“办事不用求人，办事依法依规，办法便捷高效，办事暖心爽心”的营商环境品牌和“企有所呼我有所应”的特色品牌。做好企业服务和营商环境优化升级工作可进一步畅通园企沟通渠道，密切园企关系，激发市场主体发展信心，催生产业发展新高地，构筑招商引资强磁场，助推园区经济社会实现高质量跨越式发展。

②资金来源及使用情况。2024年度景德镇高新区综合服务大厅日常运行专项资金预算资金46.37万元，实际到位46.37万，资金到位率100%，项目执行率为83.51%。

③项目完成情况。2024年景德镇高新区企业服务专项工作已完成。

④组织及管理情况。企业服务专项经费的主管部门和实施单位均为高新技术产业开发区管理委员会企业服务中心。

项目绩效目标。主要牵头统筹全区企业服务和营商环境优化升级工作，负责转办督办企业诉求办理，对重点企业开展春节走访慰问和高管慰问，开展园企文体联谊活动、园区企业专项培训，承办区营商环境优化升级各类工作会议以及政商恳谈会、“每周益企”走访等，牵头职能部门外出考察学习先进地市营商环境优化升级经验做法。

二、绩效评价工作开展情况。

1、绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强2024年度项目管理提供决策依据。

④全面了解使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2、绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进一步修改和完善。

3、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4、绩效评价工作过程

①准备阶段

成立部门绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由副局长、业务科室、财务等三人以上人员组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经汇报请示局长后，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。可聘请第三方会计事务所执行项目运营期绩效评价业务，有会计事务所根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。为便于对数据进行梳理与汇总，第三方可设计相关表格，并配合预算部门和资金使用单位进行填写。

访谈。对过访谈及座谈会等调查方式，选择参与或熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员为电话访谈的对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价情况及评价结论。

2024年度景德镇市高新区企业服务专项经费，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为97分，综合评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析。

(一)项目执行情况。

项目支出依据合理，程序规范，绩效目标设定合规，指标明确，预算编制执行率达到83.51%

(二)项目产出情况。

大厅办事效率有效提高，解决企业去市里办业务的问题，创造了良好的营商环境。

（三）项目效益情况。

本次考核社会群众满意度为95%，群众普遍认为环境提升的建设和运营能力提升地区环境，给企业办证带来便利，在可持续方面，项目公司财务运行正常、运营资金得到地区财政有效支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

2024年度企业服务专项经费，主要成果：持续优化营商环境体制机制

1、实行“一枚印章管审批”“一支队伍管执法”提升审管效率。一是行政审批制度改革做示范、勇争先，在市县两级率先开展相对集中行政许可权改革，成立行政审批局，将涉及发改、工信、建设、城管和应急等六个方面31项行政许可事项划转至区行政审批局集中审批。二是实行综合执法改革，将城管、建设、应急、劳动监察四个领域196项行政处罚事项划转至综合管理局集中行使。通过职能整合、事项整合、队伍整合，构建事权集中、精简高效、审管分离、协同监管的新型服务模式。三是推进审管互动落实落地，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”和“放权不放责”的要求，明确审批与事中事后监管的具体权责划分，推进了审批与监管深度融合。

2、实行两区融合发展优势互补。与昌江区两区融合发展，优化营商环境。一是剥离社会事务，聚焦主责主业，将21项非直接涉企的社会事务向昌江区剥离移交，组建昌江区驻高新区联络办，为园区企业对接协调社会化服务，弥补高新区社会化职能不足。二是坚持党建引领，构建连心红桥，推动两区党建融合提质增效，促进两区“党建深度融合、人员常态交流、资源共建共享、产业协同发展”。三是实行企业开办“两区通办”，凡涉及市场监管领域行政审批业务“无差别受理、同标准办理”，构建行政分区、服务不分区的便民服务新格局。

3、积极争取省市赋权实现“园区事、园区办”。一是结合园区工业企业政务服务需求以及“一件事一次办”改革，向市人民政府申请下放涉及科发、应急、人防、生态环境、自然资源等部门24项行政审批权。二是本着“应领尽领，能接尽接”以及“有利于推动开发区高质量跨越式发展、开发区管委会具备承接能力、企业有就近办事需求”的原则，认领和申请省级经济管理权限46项，尽最大能力实现“园区事、园区办”的闭环管理要求。

4、开展市场主体“全生命周期”服务完善保障。一是实行“一个专班、一套机制、一个窗口”模式，全方位服务园区企业从开办、建设审批、生产运营到市场退出全过程，确保项目依法设立，早开工、早建设、早投产，为企业在政策兑现、要素保障、项目建设、产业扶持等方面提供“零距离”服务；二是实行“企业特派员”制度。按照全市“万干入万企党建促发展”活动要求，园区350余名干部职工挂点服务市场主体2000余家，采用“干企连心卡”方式，常态化点对点开展“保姆式”服务，及时掌握企业生产经营情况，随时帮助协调解决困难和问题。

六、有关建议。

无

七、其他需要说明的问题。

无

部门评价报告

评价类型:□实施过程评价□完成结果评价项目名称:综合服务大厅日常运行专项经费项目单位:高新区行政审批局主管部门:高新区行政审批局

评价时间:2024年1月1日至2024年12月31日

组织方式:口财政部门口主管部门□项目单位评价机构:口第三方机构口专家组□项目单位评价组

部门评价报告

我部门积极开展2024年度部门评价工作，现将“综合服务大厅日常运行专项经费”项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况。

1、项目概况

①立项背景及目的。为进一步提升服务水平，优化政务服务环境，2020年我区启动了政务服务中心信息化建设，并于当年9月1日起开始试运行。为保障政务服务大厅的正常运行及各入驻窗口单位的日常办公，于2021年开始园区管委会将“综合大厅日常运行专项经费”列入了部门财政预算。

②资金来源及使用情况。2024年度景德镇高新区综合服务大厅日常运行专项资金预算资金19.63万元，实际到位19.63万，资金到位率100%，项目执行率为89.52%。

③项目完成情况。2024年景德镇高新区综合服务大厅日常运行专项工作已完成。

④组织及管理情况。综合服务大厅日常运行专项的主管部门和实施单位均为高新技术产业开发区管理委员会企业服务中心。

项目绩效目标。主要用于入驻窗口单位日常办公设备的维修（护）、办公用品采购、办公耗材支出、其他商品和服务支出以及惠企窗口的延时加班费。

二、绩效评价工作开展情况。

1、绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强2024年度项目管理提供决策依据。

2、绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进一步修改和完善。

3、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

4、绩效评价工作过程

①准备阶段

成立部门绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由副局长、业务科室、财务等三人以上人员组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经汇报请示局长后，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价情况及评价结论。

2024年度景德镇市高新区综合服务大厅日常运行专项经费，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为97分，综合评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析。

(一)项目执行情况。

项目支出依据合理，程序规范，绩效目标设定合规，指标明确，预算编制执行率达到89.52%

(二)项目产出情况。

大厅办事效率有效提高，解决企业去市里办业务的问题，创造了良好的营商环境。

（三）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

2024年度综合服务大厅日常运行专项经费，主要成果：保障综合服务大厅的正常运行及入驻窗口单位的日常办公，持续提升园区营商环境。在大厅日常运行实践中获取经验减少浪费成本，进一步加强建立健全相关制度，保障大厅正常运行的同时在编制预算与执行中，我局将尽可能平衡经费支出，尽量做到科学、合理的分配。

六、有关建议。

无

七、其他需要说明的问题。

无

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