景德镇高新区就业创业服务中心2024年度部门决算

景德镇高新区就业创业服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分景德镇高新区就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新区就业创业服务中心概况

一、部门主要职责

就业创业服务中心为管委会下属机构，负责园区企业职工职业技能培训指导、就业服务、人才交流引进、职称工作、人事代理、全区工作人员绩效考核、创业担保贷款及社会保险相关工作等服务工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇高新区就业创业服务中心（本级）。

景德镇高新区就业创业服务中心（本级）设立 1 个内设机构，分别是：景德镇高新区就业创业服务中心。

本部门年末编制内实有人员5人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：景德镇高新区就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,344.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,024.02
	9		九、卫生健康支出	40	4.52
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	303.12
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	12.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,344.14	本年支出合计	58	2,344.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,344.14	总计	62	2,344.14
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：景德镇高新区就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,344.14	2,344.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,024.02	2,024.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,811.29	1,811.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,631.94	1,631.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	243.12	243.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805			补充创业担保贷款基金	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：景德镇高新区就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,344.14	187.45	2,156.69
208			社会保障和就业支出	2,024.02	170.45	1,853.57
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,811.29	156.65	1,654.64
2080101			行政运行	176.65	156.65	20.00
2080108			信息化建设	2.70		2.70
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,631.94		1,631.94
20805			行政事业单位养老支出	13.80	13.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60
20807			就业补助	198.93		198.93
2080799			其他就业补助支出	198.93		198.93
210			卫生健康支出	4.52	4.52
21011			行政事业单位医疗	4.52	4.52
2101101			行政单位医疗	3.25	3.25
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
213			农林水支出	303.12		303.12
21308			普惠金融发展支出	303.12		303.12
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	243.12		243.12
2130805			补充创业担保贷款基金	60.00		60.00
221			住房保障支出	12.48	12.48
22102			住房改革支出	12.48	12.48
2210201			住房公积金	12.48	12.48
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：景德镇高新区就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,344.14	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,024.02	2,024.02
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	303.12	303.12
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	12.48	12.48
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,344.14	本年支出合计	59	2,344.14	2,344.14
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,344.14	总计	64	2,344.14	2,344.14
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：景德镇高新区就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,344.14	187.45	2,156.69
208			社会保障和就业支出	2,024.02	170.45	1,853.57
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,811.29	156.65	1,654.64
2080101			行政运行	176.65	156.65	20.00
2080108			信息化建设	2.70		2.70
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,631.94		1,631.94
20805			行政事业单位养老支出	13.80	13.80
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60
20807			就业补助	198.93		198.93
2080799			其他就业补助支出	198.93		198.93
210			卫生健康支出	4.52	4.52
21011			行政事业单位医疗	4.52	4.52
2101101			行政单位医疗	3.25	3.25
2101103			公务员医疗补助	1.15	1.15
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
213			农林水支出	303.12		303.12
21308			普惠金融发展支出	303.12		303.12
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	243.12		243.12
2130805			补充创业担保贷款基金	60.00		60.00
221			住房保障支出	12.48	12.48
22102			住房改革支出	12.48	12.48
2210201			住房公积金	12.48	12.48
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：景德镇高新区就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	180.98	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19.87	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	91.80	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.60	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	3.25	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	38.35	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		180.98	公用经费合计					6.47
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：景德镇高新区就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：景德镇高新区就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：景德镇高新区就业创业服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.41	0.41
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.41	0.41
（1）国内接待费	7	——	——	0.41
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	45
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：景德镇高新区就业创业服务中心	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计2344.14万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少0.00万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2344.14万元，比上年增加321.83万元，增长15.91%，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业低创业中心，人社局原安排支出就就业创业中心支付，故收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2344.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2344.14万元，其中本年支出合计2344.14万元，比上年增加321.83万元，增长15.91%，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心，人社局原安排支出就就业创业中心支付，故支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心。

本年支出的具体构成：基本支出187.45万元，占8.00%；项目支出2156.69万元，占92.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数2585.02万元，决算数2344.14万元，完成年初预算的90.68%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数2112.88万元，决算数2024.02万元，完成年初预算的95.79%。预决算差异主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心，业务增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数5.86万元，决算数4.52万元，完成年初预算的77.21%。预决算差异主要原因：本年度卫生健康支出基本按预算执行。

（三）农林水支出（类）年初预算数453.81万元，决算数303.12万元，完成年初预算的66.80%。预决算差异主要原因：本年度因合并人社局创业担保业务，导致决算数有所增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数12.48万元，决算数12.48万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：住房保障支出按年初预算安排执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出187.45万元，其中：

（一）工资福利支出180.98万元，比上年增加45.80万元，增长33.88%，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心，导致人员增加。

（二）商品和服务支出5.65万元，比上年增加1.23万元，增长27.81%，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心，导致公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.82万元，比上年减少0.17万元，下降16.75%，主要原因：部分项目因实际工作量减少或阶段性完成，导致后续支出缩减。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.41万元，决算数0.41万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.41万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.41万元，决算数0.41万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：就业创业服务中心参照往年标准，精准把握公务接待预算金额。决算数比上年增加0.41万元,主要原因：就业创业服务中心2024年公务接待次数较2023年增加，故决算数增加。全年国内公务接待4批，累计接待45人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出6.47万元，决算数比上年增加1.06万元，增长19.69%，主要原因：因大部制改革，人社局合并到就业创业中心，人社局原安排支出就就业创业中心支付，故支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额88.53万元，其中：政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出85.85万元。授予中小企业合同金额72.69万元，占政府采购支出总额的82.11%，其中：授予小微企业合同金额72.69万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2156.68 万元，占项目支出总额的 91.99 %。其中，15 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 15 个项目开展了部门评价，分别为：人力资源服务费、小额贷款地方贴息金、事业单位人员公务交通费、劳动智慧系统维护专项经费、中央就业补助资金、2023年省级普惠金融发展资金、2023年中央就业补助资金通知景财社指[2023]年1号、小额贷款担保金、2023年中央普惠发展专项资金、省级普惠金融贴息资金、中央普惠金融奖补资金、学院筹备、就业见习补贴-就业创业、绩效考核咨询项目、就业工作。涉及一般公共预算支出 2156.68 万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2156.68 万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，状况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完善的制度体系。

景德镇高新区就业创业服务中心（本级）“人力资源相关业务经费”、“职称工作”等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）信息化建设：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（三）其他人力资源和社会保障管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实行养老保险费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

（六）其他就业补助支出：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）创业担保贷款贴息及奖补：反映财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的财息及奖补支出。

（十一）补充创业担保贷款基金：反映财政用于补充创业贷款担保基金的支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

景德镇高新区就业创业服务中心

部门评价报告

(2024年)

一、项目基本情况

(一)项目背景

景德镇高新区就业创业服务中心宗旨和业务范围负责园区企业职工就业、创业、职业技能培训指导和人才交流引进等服务工作。

(二)预算资金来源与使用

2024年区就创中心部门年初预算数2585.02万元，其中基本支出为428.59万元，项目支出2156.43万元；预算调整数为3万元，调增基本支出预算0万元，调增项目支出预算3万元。年终决算数为2344.14万元，其中基本支出428.59万元，项目支出2156.43万元。

(三 )项目绩效目标

1、总目标

不断完善园区企业职工就业、创业、职业技能培训指人才交流引进等服务工作。

2、年度目标

(1)依照预算资金使用范围，做到项目专款专用，合理分配资金支付进度、比例，杜绝各种违规现象的发生。

(2)对上级专项资金总额度进行了合理分配，按规定确定好专项资金的使用范围，控制好各项开支的比例。

(3) 全面完成区党工委、区管委会部署的各项指标任务。

( 四 )项目实施情况

1、项目组织管理

资金拨付部门：高新区财政局等，负责项目资金的拨付；

主管部门：高新区管委会；

项目实施部门：高新区就业创业服务中心；

受益主体：园区企业、周边生活居民。

2、项目完成情况

( 1) 项目大于等于 6个

(2) 全年对企业培训检查，大于6次。

(3) 园区企业人才引进覆盖率 90%

(4) 园区企业引工覆率100%

二、绩效评价组织实施情况

( 一)评价目的

绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点，是增强部门预

算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资金使用效

益的重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行

绩效考核的重要依据。我局领导高度重视2024年项目绩效目标管理工作，明确各业务科室严格按照要求申报部门项目绩效目标。我中心本年申报二级项目15个，预算总金额2585.0万元。

(二)绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从投入、过程管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合各项目资金的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价。

(三)绩效评价指标体系及得

分略 ( 详见附件 1)。

(四)评价组织实施

1、我局成立绩效评价小组了解本单位项目设立背景与意义、支出情况、项目实施效果等信息，并根据初步获取的信息资料设计绩效评价指标体系。

2、依据确定的绩效评价指标体系，进入收集各项指标考核的相关文件记录资料，包括项目立项、单位组织管理、单位职能履行等相关材料，查看财务资料、决算报表、账簿、会计凭证等，获取资金的到位与使用情况等财务管理资料，开展问卷调查，评价小组人员现场发放问卷调查表，填好后并当场收回。

3、评价小组将取得的资料进行整理分析和评判、填写工作

底稿、撰写报告、提交评价小组讨论最终形成绩效评价报告。

三、评价结论和绩效评价分析

(一)评价结论

2024年我中心项目支出绩效自评平均得分为90,大部分项目

完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。其中15个

项目自评得分在90(含 ) — 100(含 )分。

(二)绩效分析

略 (详见附件 1)。

四、存在的问题和改进方法

(一)存在的问题

内部控制及绩效管理制度不够完善，应尽快建立健全相关配套制度。

(二)改进方法

在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合图书馆管理实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完备的制度体系。

部门评价表

项目名称	人力资源服务费
主管部门	景德镇高新区就业创业服务中心				项目实施单位				景德镇高新区就业创业服务中心
项目负责人	刘萍				联系电话				13879842266
项目类型	^经^常^性^{项目}⁽^√⁾^一^次^性^项^目⁽⁾
计划投资额 (万元)	1687		实际到位资金(万元)				1687	实际使用情况(万元)		1540.7
其中:中央财政			其中:中央财政
省财政			省财政
市县财政	1687		市县财政				1687			1540.7
其他			其他
绩效评价指标评分(参考)
一级指标	分值	二级指标		分值		三级指标			分值	得分
决策	40	项目立项		6		立项依据充分性			3	3
						立项程序规范性			3	3
		绩效目标		6		绩效目标合理性			3	3
						绩效指标明确性			3	3
		资金投入		7		预算编制科学性			3	3
						资金分配合理性			4	3
过程		资金管理		7		资金到位率			3	3
						预算执行率			4	4
		资金管理		7		资金使用合规性			7	7
		组织实施		7		管理制度健全性			3	3
						制度执行有效性			4	4
产出	60	产出数量		5		可根据项目实际情况有选择地设置和细化			5	4
		产出质量		5					5	4
		产出时效		5					5	4
		产出成本		5					5	5
效益		经济效益		5					5	5
		社会效益		10					10	10
		环境效益		5					5	5
		可持续影响		10					10	10
		满意度		10		社会公众或服务对象满意度			10	10
总分	100			100					100	97
评价等次	优(√)良()中（）差()
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差

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