景德镇高新区航空小镇发展服务中心2024年度部门决算

景德镇高新区航空小镇发展服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分景德镇高新区航空小镇发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新区航空小镇发展服务中心概况

一、部门主要职责

高新区航空小镇发展服务中心是高新区管委会下属公益一类事业单位，根据最新职能调整，目前主要职责是：聚焦“军民融合发展”和“科创孵化服务”两大业务，加快构建军民融合深度发展格局，推动陶瓷文化创意设计产业孵化。其中，围绕军民融合发展战略及中央和省委、省政府、省融办的重大部署，大力推动军民融合业务开展，积极做好“民参军、军转民”政策宣讲，全力完善军民融合展厅运维等相关工作。另外，与科创中心合署办公，代管孵化器公司孵化职能板块，协同推进科创孵化业务相关工作，并通过相关科技创新政策引领，推进陶创园项目建设进展，加快推进科技创新与成果转化工作，不断优化创新孵化环境，完善科技服务体系。

二、机构设置及人员情况

2024年高新区航空小镇发展服务中心共有预算单位1个，即中心本级，无所属二级预算单位。

编制人数小计9人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理编制人数0人、全额补助事业编制人数9人、部分补助事业编制人数0人、自收自支事业编制人数0人。实有人数小计5人，其中在职人数小计5人，行政在职人数0人、参照公务员管理人数0人、全额补助事业人数5人、部分补助事业编人数0人、自收自支事业人数0人,聘用人员0人。离休人数小计0人；退休人数小计0人；遗属人数0人。在校学生人数0人，其中：高等学校人数0人、中等专业学校人0人，其他人数0人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.64	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	18.29
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.60
	9		九、卫生健康支出	40	0.70
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	114.67
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	152.64	本年支出合计	58	152.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	152.64	总计	62	152.64
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	152.64	152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	114.67	114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801			行政运行	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	152.64	94.34	58.30
206			科学技术支出	18.29		18.29
20601			科学技术管理事务	18.29		18.29
2060199			其他科学技术管理事务支出	18.29		18.29
208			社会保障和就业支出	10.60	10.60
20805			行政事业单位养老支出	10.60	10.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53
210			卫生健康支出	0.70	0.70
21011			行政事业单位医疗	0.70	0.70
2101103			公务员医疗补助	0.65	0.65
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
215			资源勘探工业信息等支出	114.67	74.66	40.01
21508			支持中小企业发展和管理支出	114.67	74.66	40.01
2150801			行政运行	74.66	74.66
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	40.01		40.01
221			住房保障支出	8.39	8.39
22102			住房改革支出	8.39	8.39
2210201			住房公积金	8.39	8.39
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	152.64	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	18.29	18.29
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.60	10.60
	9		九、卫生健康支出	41	0.70	0.70
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	114.67	114.67
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	8.39	8.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	152.64	本年支出合计	59	152.64	152.64
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	152.64	总计	64	152.64	152.64
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	152.64	94.34	58.30
206			科学技术支出	18.29		18.29
20601			科学技术管理事务	18.29		18.29
2060199			其他科学技术管理事务支出	18.29		18.29
208			社会保障和就业支出	10.60	10.60
20805			行政事业单位养老支出	10.60	10.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.07	7.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53
210			卫生健康支出	0.70	0.70
21011			行政事业单位医疗	0.70	0.70
2101103			公务员医疗补助	0.65	0.65
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05
215			资源勘探工业信息等支出	114.67	74.66	40.01
21508			支持中小企业发展和管理支出	114.67	74.66	40.01
2150801			行政运行	74.66	74.66
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	40.01		40.01
221			住房保障支出	8.39	8.39
22102			住房改革支出	8.39	8.39
2210201			住房公积金	8.39	8.39
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92.03	302	商品和服务支出	2.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.52	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	55.17	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.53	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	8.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		92.03	公用经费合计					2.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.20	1.59	0.09
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.20	1.59	0.09
（1）国内接待费	7	——	——	0.09
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	4
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计152.64万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计152.64万元，比上年减少1224.78万元，下降88.92%，主要原因：减少了军民融合发展专项及转移支付资金725万、通航办日常运行经费55万以及2023中国航空产业大会经费386万等。

本年收入的具体构成：财政拨款收入152.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计152.64万元，其中本年支出合计152.64万元，比上年减少1224.78万元，下降88.92%，主要原因：减少了军民融合发展专项及转移支付资金725万、通航办日常运行经费55万以及2023中国航空产业大会经费386万等；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：因财政统一收回年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出94.34万元，占61.81%；项目支出58.30万元，占38.19%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数223.39万元，决算数152.64万元，完成年初预算的68.33%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数18.29万元，预决算差异主要原因：因部门职能调整，需要与科创中心合署办公，因而调入科创中心项目预算，并开展相关业务。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数11.61万元，决算数10.60万元，完成年初预算的91.29%。预决算差异主要原因：因部门人员有所调整，调出一名副科干部，新增一名科员而产生差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.55万元，决算数0.70万元，完成年初预算的45.21%。预决算差异主要原因：因部门人员有所调整，调出一名副科干部，新增一名科员而产生差异。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数199.54万元，决算数114.67万元，完成年初预算的57.46%。预决算差异主要原因：因军民融合业务及科创中心业务因工作计划有所调整，导致经费有所剩余。

（五）住房保障支出（类）年初预算数10.68万元，决算数8.39万元，完成年初预算的78.49%。预决算差异主要原因：因部门人员有所调整，调出一名副科干部，新增一名科员而产生差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出94.34万元，其中：

（一）工资福利支出92.03万元，比上年增加40.36万元，增长78.11%，主要原因：因部门人事及职能调整，新增了一名正科干部及一名科员。

（二）商品和服务支出2.32万元，比上年增加0.93万元，增长67.28%，主要原因：因人员增加而加大了日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门无离退休人员。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年未购置固定设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.59万元，决算数0.09万元，完成全年预算的5.72%；决算数比上年增加0.09万元，其中：

因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排出国业务。决算数与上年持平，主要原因：上年度也未安排出国业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排出国业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车采购计划。决算数与上年持平,主要原因：上年度也无公务用车采购计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车采购计划。决算数与上年持平,主要原因：上年度也无公务用车采购计划。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.59万元，决算数0.09万元，完成全年预算的5.72%，主要原因：全年仅安排过一次公务接待。决算数比上年增加0.09万元,主要原因：上年度未安排公务接待。全年国内公务接待1批，累计接待4人次，主要是：因申报景德镇军民融合低空经济产业基地，接待省委军民融合办一行来景考察调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额20.23万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出17.14万元。授予中小企业合同金额18.38万元，占政府采购支出总额的90.86%，其中：授予小微企业合同金额18.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的40.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金 81.14万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为：科创中心筹建经费，涉及一般公共预算支出39.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我中心基本搭建了园区科技创新企业服务运营平台，同时有效推进合盛科技企业孵化器的建设与运营，进一步加强了科技创新资源的对接，提升了园区科技创新活力，不断优化创新孵化环境，完善了科技服务体系。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出81.14万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 良 ”。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出58.3万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局通过深化预算绩效改革，进一步加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径，通过不断深化机构改革和职能转变，聚焦“军民融合发展”和“科创孵化服务”两大业务，加快构建军民融合深度发展格局，构建完善科创孵化服务体系等各方面工作都取得一定成效，较大提升区域产业综合竞争力，实现经济稳中向好发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

本次绩效自评遵循各级财政部门有关文件精神，秉承科学规范、公平公正的原则，按照从投入、过程到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目实施和管理过程中存在的问题进行剖析，为切实提升本部门财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平提供了坚实的基础。本次评价结果采取评分方式，具体分值根据不同评价内容设定。总分设置为100分，由预算执行率10分及绩效指标完成率90分构成。

2、综合评价结论

2024年本部门的项目均按照年度绩效目标实施，除个别项目涉及业务没有及时开展，其他都基本完成既定的数量指标和质量指标，基本完成年初计划的各项工作任务，实现预期目标。3个预算项目支出绩效自评得分情况如下：

科创中心筹建经费项目得分90.39

事业单位人员公务交通费项目得分92.18

军民融合展厅运行和系统维护项目得分75

3、绩效目标完成情况总体分析

从评价情况来看，本部门预算项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好，除“军民融合展厅运行和系统维护项目”因资金紧张未开展展厅软件、硬件采购业务，其他项目均按照计划开展相关工作，达成有关绩效指标，切实把项目资金用到实处，产生实效。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

自评发现部分预算项目存在预算执行力度不够，项目支出预算不够细致，对一些不确定的预算指标考虑不足的情况。

本年度科创中心筹建工作因年初业务调整，原定的物理空间用于全力推进陶创园项目建设，导致物理空间受限，无法全面开展孵化器招引工作。且后续并入航服中心合署办公，协同推进科技企业孵化器工作过程中，相关体制机制有待完善，阻碍了有关科技创新综合服务平台进一步健全完善。

（2）本年度军民融合展厅业务因财政资金紧张，未拓展相关业务，没有采购相关软件及硬件设施，故相应绩效指标得分为0，导致最终得分为70分。

（3）本年度部门人事发生调整，一名干部晋级，报销标准为650元，一名干部调离本单位，且一名干部外出挂职数月未报销相关公务出行交通费，因此最终报销金额有所变化。

本部门将切实加强对自评结果的整理和分析，将自评结果作为本部门进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据，从而进一步提高预算编制的科学合理性，提高预算管理水平，强化规范预算执行力度，加强预算项目支出审核，强化预算控制。

5、绩效自评结果应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评结果（涉密项目信息除外）向社会公开，接受群众监督。

本部门项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共预算财政拨款基本支出：主要包括人员经费和公用经费两大类。

（二）国防支出（类）：包括国防费、民兵建设费、国防科研事业费和防空经费等。国防支出是指用于国防建设和军队建设方面的费用。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

（四）卫生健康支出（类）：包括政府卫生支出、公共卫生服务经费、公费医疗经费、基层医疗卫生机构的医疗支出和公共卫生支出。

（五）资源勘探工业信息等支出：包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（六）工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及上述科目未包括的工资福利支出等。

（七）商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度部门评价报告

我部门积极开展2024年度部门评价工作，现将“科创中心筹建经费”项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况。

1、项目概况

①立项背景及目的。随着全球经济一体化的加速推进，区域竞争已逐渐演变为科技创新能力的竞争。近年来，我区高度重视科技创新工作，纷纷提出建设区域科技创新中心的战略部署，旨在促进地区经济发展、提升区域竞争力、带动产业结构升级。通过实施“科创中心+孵化器公司”运行模式，协同推进科创孵化业务相关工作，并通过相关科技创新政策引领，推进科技创新与成果转化工作，不断优化创新孵化环境，完善科技服务体系。

②资金来源及使用情况。2024年度科创中心筹建经费专项资金预算资金50万元，实际到位50万元，资金到位率100%，项目执行率为78.4%。

③项目完成情况。2024年初科创中心筹建处并入航服中心合署办公，协同推进科技企业孵化器工作。

④组织及管理情况。科创中心筹建经费项目的主管部门和实施单位于2024年4月初由区科发局划转至区航服中心。

2、项目绩效目标。在整个预算执行期内，项目经费的前期使用主要由区科发局代为出账，后续自4月初划转至区航服中心后，主要由航服中心负责代管合盛孵化器公司，并负责科创孵化业务相关费用的支出，陆续完成了相应预算绩效目标任务。

二、绩效评价工作开展情况。

1、绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强2021年度项目管理提供决策依据。

④全面了解使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2、绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进一步修改和完善。

3、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4、绩效评价工作过程

①准备阶段

成立部门绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由中心主任、财务主管、出纳等三人以上人员组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经汇报请示中心主任后，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。按照各项目预算绩效指标执行完成情况表，配合相关科室对各指标完成情况数据进行梳理与汇总填写。

访谈。对过访谈及座谈会等调查方式，选择参与或熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员为电话访谈的对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价情况及评价结论。

2024年度科创中心筹建经费项目，已完成大部分主要的相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为90.39分，综合评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析。

(一)项目决策情况。

项目立项依据充分，程序规范，指标明确，但个别绩效目标设定还不够合理，且年中相关科创孵化业务推进工作有所调整，导致预算编制执行率为78.4%。

（二）项目过程情况。

由部门绩效评价工作小组执行项目执行期绩效评价业务，根据评价项目涉及的科室工作开展具体情况和资金使用单位收集相关资料。

(三)项目产出情况。

科创中心项目经费的使用助力完成各项科创孵化工作指标任务，成功对接了16个意向合作科创孵化项目，并成功导入孵化企业9家，同时顺利举办各类创新创业活动6次，其中隆重举办了“2024高新区创新创业大赛陶瓷专业赛”（由市科技局和高新区管委会牵头举办，航服中心和合盛孵化器公司承办），取得了良好效果。同时，在科技企业培育方面，顺利获批科技型中小企业99家，高新技术企业19家，专精特新中小企业5家。

（四）项目效益情况。

本次考核社会群众满意度超80%，园区科技型企业普遍认为科创中心筹建工作及孵化器的科技服务工作队企业自身制度系统建设、长远发展提供了有力的支持与帮助。创新创业大赛的成功落幕，在各大高校及园区反响热烈，进一步拓宽了政校企联络的新渠道，为深化后续产学研合作奠定了坚实的基础。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

2024年度科创中心筹建经费项目主要成果：基本搭建了园区科技创新企业服务运营平台，同时有效推进合盛科技企业孵化器的建设与运营，进一步加强了科技创新资源的对接，提升了园区科技创新活力，不断优化创新孵化环境，完善了科技服务体系。但部分绩效指标没有顺利完成，执行率只有78.2%，主要存在的问题如下：

1.绩效目标编制不够精准。该项目部分预算绩效指标编制不科学，定量、定性描述不明，例如数量指标“提供科技孵化项目场地面积”并不能体现入孵项目实际所用面积；质量指标“推进合盛国家级科技企业孵化器完成火炬中心年度评级≥C级”忽略了该评级是两年制评级别，即2024、2025年两年度后申报评级；效益指标“科技孵化项目对科技型企业贡献率增长年份≥1年”意思不明确，不能体现科技孵化项目的成长结果。总之，有关项目绩效目标的设置不清晰、不合理，将导致实际进行绩效评价时，工作推进困难。

2.单位自评重视不够高。一是部门临时成立了绩效评价工作组，但绩效评价工作主要还是由单位财务人员进行评价，致使绩效管理和评价工作流于形式；二是部门按上级要求进行自评的过程缺乏系统指导，自评方式偏于简单，相关佐证材料不足。

针对该项目自评反映的问题，提出如下改进措施：

1.提高绩效管理认识。部门需进一步加强对财政项目支出绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识。结合实际制定实施办法，加强绩效管理力量，充实绩效管理人员。

2.加强项目绩效管理和督查力度。部门办公室需及时协调部门力量，加大对项目绩效管理和督查力度，及时跟进项目建设和资金拨付进度，指导有关政策措施落实，确保绩效管理实现全覆盖。

3.严格预算绩效管理。坚持经费预算和资金绩效一体化管理理念，强化财政资金使用效益、政策实施效果。

4.细化预算绩效管理。督促各业务科室强化项目实施管理，重点落实对实施主体的选择与监督、对项目质量与实施进度的监控，保证项目顺利实施。加强项目建成后期管理，及时发现和了解项目运行中存在的问题，并加强项目绩效管理，切实增强项目资金的使用效益。加强资金管理，严格项目验收，规范资金拨付程序，加快拨付进度，确保资金使用成效，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

六、有关建议。

由于部门绩效自评是一项系统性的工作任务，项目支出运行实践经验还需要专业的指导，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。建议上级管理部门给与更多相关培训和指导，助力我中心在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

七、其他需要说明的问题。

无

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