景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局2024年度部门决算

景德镇高新技术产业开发区管理委员会

财政局2024年度部门决算

目录

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局概况

一、部门主要职责

根据有关法律法规，拟定区财政实施细则和具体管理办法；负责拟定全区财政分配政策、编制财政预决算并组织实施；负责管理全区财政公共支出；制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责协调筹措财政资金，加强资金使用调控；负责落实全区有关金融工作的决议，决定和工作部署；协调、引导银行保险业开展金融产品和金融服务创新；推动企业上市挂牌和地方金融组织的建设和发展；协助防范化解和处置地方金融风险，服务地方经济社会发展；负责代表区管委会履行国有资产出资人职责；指导、推进区属企业改革重组；加强区属国有企业国有资产监管工作；负责全区财经监督管理，政府采购监管，工程项目预、决算评审，绩效管理；负责承办区党工委（管委会）交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局（本级）。

景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局（本级）设立0个内设机构。

本部门年末编制内实有人员11人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,452.70	一、一般公共服务支出	32	382.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,192.91	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	32.46
	9		九、卫生健康支出	40	7.96
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	6,157.64
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47	35.00
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	30.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	6,645.61	本年支出合计	58	6,645.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	6,645.61	总计	62	6,645.61
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,645.61	6,645.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	266.73	266.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	103.51	103.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,157.64	6,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	964.73	964.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	964.73	964.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,192.91	5,192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	5,192.91	5,192.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217			金融支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799			其他金融支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999			其他金融支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.29	30.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,645.61	337.44	6,308.17
201			一般公共服务支出	382.26	266.73	115.54
20106			财政事务	382.26	266.73	115.54
2010601			行政运行	266.73	266.73
2010607			信息化建设	12.03		12.03
2010608			财政委托业务支出	103.51		103.51
208			社会保障和就业支出	32.46	32.46
20805			行政事业单位养老支出	32.46	32.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82
210			卫生健康支出	7.96	7.96
21011			行政事业单位医疗	7.96	7.96
2101101			行政单位医疗	5.56	5.56
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
212			城乡社区支出	6,157.64		6,157.64
21201			城乡社区管理事务	964.73		964.73
2120199			其他城乡社区管理事务支出	964.73		964.73
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5,192.91		5,192.91
2120804			农村基础设施建设支出	5,192.91		5,192.91
217			金融支出	35.00		35.00
21799			其他金融支出	35.00		35.00
2179999			其他金融支出	35.00		35.00
221			住房保障支出	30.29	30.29
22102			住房改革支出	30.29	30.29
2210201			住房公积金	30.29	30.29
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,452.70	一、一般公共服务支出	33	382.26	382.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,192.91	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.46	32.46
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	6,157.64	964.73	5,192.91
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48	35.00	35.00
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	30.29	30.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6,645.61	本年支出合计	59	6,645.61	1,452.70	5,192.91
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6,645.61	总计	64	6,645.61	1,452.70	5,192.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,452.70	337.44	1,115.26
201			一般公共服务支出	382.26	266.73	115.54
20106			财政事务	382.26	266.73	115.54
2010601			行政运行	266.73	266.73
2010607			信息化建设	12.03		12.03
2010608			财政委托业务支出	103.51		103.51
208			社会保障和就业支出	32.46	32.46
20805			行政事业单位养老支出	32.46	32.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.82	10.82
210			卫生健康支出	7.96	7.96
21011			行政事业单位医疗	7.96	7.96
2101101			行政单位医疗	5.56	5.56
2101103			公务员医疗补助	2.12	2.12
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28
212			城乡社区支出	964.73		964.73
21201			城乡社区管理事务	964.73		964.73
2120199			其他城乡社区管理事务支出	964.73		964.73
217			金融支出	35.00		35.00
21799			其他金融支出	35.00		35.00
2179999			其他金融支出	35.00		35.00
221			住房保障支出	30.29	30.29
22102			住房改革支出	30.29	30.29
2210201			住房公积金	30.29	30.29
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	314.17	302	商品和服务支出	23.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.88	30201	办公费	11.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	56.71	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	127.21	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.82	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.12	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.30	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.93	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		314.17	公用经费合计					23.27
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		5,192.91	5,192.91		5,192.91
212			城乡社区支出		5,192.91	5,192.91		5,192.91
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,192.91	5,192.91		5,192.91
2120804			农村基础设施建设支出		5,192.91	5,192.91		5,192.91
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.50	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	1.50	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会财政局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计6645.61万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计6645.61万元，比上年增加2694.14万元，增长68.18%，主要原因：增加了EPC项目支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入6645.61万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计6645.61万元，其中本年支出合计6645.61万元，比上年增加2694.14万元，增长68.18%，主要原因：增加了EPC项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出337.44万元，占5.08%；项目支出6308.17万元，占94.92%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数7235.46万元，决算数6645.61万元，完成年初预算的91.85%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数735.87万元，决算数382.26万元，完成年初预算的51.95%。预决算差异主要原因：缩减了市政道路专项支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数33.50万元，决算数32.46万元，完成年初预算的96.88%。预决算差异主要原因：：严格落实过“紧日子”要求，压缩了该项目支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数14.19万元，决算数7.96万元，完成年初预算的56.06%。预决算差异主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压缩了该项目支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数6307.61万元，决算数6157.64万元，完成年初预算的97.62%。预决算差异主要原因：严格落实过“紧日子”要求，压缩了该项目支出。

（五）金融支出（类）年初预算数114.00万元，决算数35.00万元，完成年初预算的30.70%。预决算差异主要原因：企业股改挂牌交易专项补助资金，因政策变更，市级配套奖励未下达，专项补助资金能否给予尚不明确；而映山红挂牌展示服务费，因上级下达任务调整。

（六）住房保障支出（类）年初预算数30.29万元，决算数30.29万元，完成年初预算的100.00%。主要原因：严格按照年初预算数进行了住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出337.44万元，其中：

（一）工资福利支出314.17万元，比上年增加26.21万元，增长9.10%，主要原因：2024年部分人员工资进行了调整。

（二）商品和服务支出23.27万元，比上年增加8.69万元，增长59.65%，主要原因：根据全省统一工作要求，将各部门人员的车补调整其他交通费用科目列支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少2.48万元，下降100.00%，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.42万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无人员因公出国。决算数与上年持平，主要原因：无人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务接待。决算数比上年减少0.42万元，下降100.00%,主要原因：本年度无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出23.27万元，决算数比上年增加6.21万元，增长36.43%，主要原因：加大了财政金融业务宣传力度。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额4.47万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.57万元。授予中小企业合同金额4.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.87%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金6616.86万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 1个项目评价结果为“差”。

组织对8个项目开展了部门评价，分别为;财政绩效评价投资评审费、财政局映山红挂牌展示服务费、财政业务宣传推广费、航空小镇设施一期工程、企业股改挂牌交易专项补助资金、市政与环卫管理专项、信息化建设与维护、资产信息化管理规划。涉及一般公共预算支出1416.86万元，政府性基金预算支出5200万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，本部门预算项目从项目决策、项目管理、目标完成、项目效果方面整体情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1445.6万元，政府性基金预算支出5200万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体支出情况较好，切实把项目资金用到实处，产生实效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“信息化维护建设”“市政与环卫管理专项 ”等项目支出绩效自评结果如下：

本单位“财政绩效评价投资评审费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“财政局映山红挂牌展示服务费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“财政业务宣传推广费项目支出绩效自评表”如下：

本单位“航空小镇设施一期工程项目支出绩效自评表”如下：

本单位“企业股改挂牌交易专项补助资金项目支出绩效自评表”如下：

本单位“市政与环卫管理专项项目支出绩效自评表”如下：

本单位“信息化建设与维护项目支出绩效自评表”如下：

本单位“资产信息化管理规划项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高新委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：反映政府一般公共服务的支出。

财政事务：反映财政事务方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

财政委托业务支出：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出;反映政府城乡社区事务支出。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

农村基础设施建设支出：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

金融支出：反映金融方面的支出。

其他金融支出：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

高新区财政局部门评价报告

一、景德企业股改挂牌交易专项补助资金

我部门积极开展2024年度部门评价工作，现将“景德企业股改挂牌交易专项补助资金”项目支出部门评价情况报告如下：

（一）项目基本情况

1.项目背景

为贯彻落实全省企业上市“映山红行动”决策部署，加快推进企业上市步伐，鼓励区域股权市场挂牌或展示，根据《景德镇市人民政府印发关于落实“映山红行动”加快推进业上市（挂牌）工作实施意见的通知》：区域股权市场挂牌奖励或展示补助。

2.预算资金来源与使用

2024年财政局预算资金44万元，项目资金来源均为财政拨款，项目资金支出4万元，预算完成率为9.09%。

3.项目绩效目标

完成股份制改造并在江西联合股权交易中心挂牌企业，给予奖励50万元，其中：市财政奖励10万元、受益财政奖励40万元。

4.项目实施情况

资金拨付部门：高新区财政局等，负责项目资金的拨付；

主管部门：高新区管委会；

项目实施部门：高新区财政局

受益主体：园区企业。

（二）绩效评价组织实施情况

1.评价目的

绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点，是增强部门预算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益的重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行绩效考核的重要依据。

2.绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从投入、过程管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合各项目资金的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价。

3.绩效评价指标体系及得分

略（详见自评信息填报中指标完成情况）。

（三）评价结论

该项目支出绩效自评得分为90分，自评结论为优，较好的完成预先设定的绩效目标。

二、市政与环卫管理专项

我部门积极开展2024年度部门评价工作，现将“市政与环卫管理专项”项目支出部门评价情况报告如下：

（一）项目基本情况

1.项目背景

根据市委、市政府《关于进一步深化国资国企改革的意见》、《景德镇市国资国企改革创新三年行动实施方案（2020-2022 年）》文件精神，以及高新区印发的《关于加快推动高新区地方政府融资平台优化升级实施方案》、《关于加强岗位管理有关工作的通知》（景高新党字〔2022〕15 号）等文件要求，为深入贯彻落实区“大部制”改革，推动国有企业体制改革及资源优化配置，依据《公司法》、《企业国有资产法》等有关法律法规，结合景德镇市高新建设开发有限公司和区航空小镇发展服务中心实际，制定了《高新建设开发有限公司和航空小镇发展中心优化整合升级实施方案》（景高新党字〔2022〕19 号），方案计划将高新开发公司管养的园区道路面积、井盖、人行道面积、绿化面积、路灯，航空小镇发展服务中心负责的道路、中转站、公共厕所环卫保以及道路的保洁和大气监测点降尘工作进行升级优化，实行“两块牌子一套人马”，由高新开发公司负责具体实施。在此背景下需要对高新区涉及的市政道路、路灯、绿化、人行道、管网、井盖管养、环卫及公共设施电费等工作进行统一管理、统一立项、统一编制预算。

2.预算资金来源与使用

2024年财政局预算资金964.72万元,项目资金来源均为财政拨款，项目资金支出964.72万元，预算完成率为100%。

3.项目绩效目标

日常监督和考核北环清洁直运作业目标；做好园区日常清扫工作，科学划分清扫人员作业区域，提高工作效率，确保清扫成效。发现问题，及时整改；园区路灯亮灯率、绿化美化率、道路人行道完整率；园区井盖完好率；园区公共设施照明保障目标；园区日常巡查保障。

4.项目实施情况

资金拨付部门：高新区财政局等，负责项目资金的拨付；

主管部门：高新区管委会；

项目实施部门：高新区财政局

受益主体：园区企业、周边生活居民。

（二）绩效评价组织实施情况

1.评价目的

2.绩效评价原则及方法

3.绩效评价指标体系及得分

略（详见自评信息填报中指标完成情况）。

（三）评价结论

该项目支出绩效自评得分为100分，自评结论为优，顺利完成预先设定的绩效目标。

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