第一部分 景德镇高新技术产业开发区管理管委会概况

一、部门主要职责

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，以及国务院和省政府、市政府关于开发区发展的有关规定。在开发区范围内依据市政府授权实行有效运行管理。

（2）编制开发区国民经济和社会发展规划，并负责组织实施。

（3）负责编制开发区的财政预决算，做好审计、统计、国有资产管理和开发区税收征管等工作，组织筹措各类建设资金。

（4）负责辖区内安全生产、防灾减灾救灾、突发公共事件协调处置等应急管理工作以及园区其他公共事务。

（5）根据景德镇城市建设总体规划，编制高新区具体规划，对区域范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一管理，保证土地资源的合理开发利用。负责全区基础设施和公用设施建设，做好区域内环境保护及园林绿化等工作。

（6）负责开发区城市管理、市政设施维护工作。

（7）负责开发区的招商引资、外经贸合作和进出口业务的管理，制订开发区产业发展规划，按照政策和权限审批投资项目。

（8）负责做好企业服务并按审批权限保障好各项行政审批服务工作。

（9）监督、指导、协调开发区各行政、企事业单位及驻开发区机构和经济组织的有关工作。

（10）负责开发区的行政效能监察、平安建设、社会治安治理、司法行政、法治建设和信访稳定工作，协调开发区各单位在经济建设和各项社会事务中的关系，调解有关矛盾纠纷，促进社会和谐。

（11）承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇高新技术产业开发区管理管委会（本级）。

景德镇高新技术产业开发区管理管委会（本级）设立  个内设机构，无。本部门年末编制内实有人员38人，其他人员0人。离退休人员16人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员16人。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计79048.15万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少132.26万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计79048.15万元，比上年增加74642.06万元，增长1694.06%，主要原因：2024年年中追加江西开门子现代农机装备有限公司土地回收款，国控集团土地回收款，正德地块、科技馆西侧、工业五路南侧地块回收款等土地款项目，故2024年收入远远大于2023年。

本年收入的具体构成：财政拨款收入79048.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计79048.15万元，其中本年支出合计79048.15万元，比上年增加74642.06万元，增长1694.06%，主要原因：2024年年中追加江西开门子现代农机装备有限公司土地回收款，国控集团土地回收款，正德地块、科技馆西侧、工业五路南侧地块回收款等土地款项目，故2024年支出远大于2023年；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少132.26万元，下降100.00%，主要原因：2024年年末无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出1163.41万元，占1.47%；项目支出77884.74万元，占98.53%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3442.17万元，决算数79048.15万元，完成年初预算的2296.46%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2507.23万元，决算数3218.89万元，完成年初预算的128.38%。预决算差异主要原因：管委会年中追加青花文具陶瓷厂诉讼费等项目经费，故预决算数差异较大。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数119.12万元，决算数112.11万元，完成年初预算的94.11%。预决算差异主要原因：社会保障和就业支出包括机关养老保险和职业年金，年初预算是根据自己的工资体系测算，与实际的金额会有所差异，故预决算数会存在差异。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数50.29万元，决算数27.52万元，完成年初预算的54.72%。预决算差异主要原因：卫生健康支出包括医疗保险，年初预算是根据自己的工资体系测算，与实际的金额会有所差异，故预决算数会存在差异。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数660.00万元，决算数75608.44万元，完成年初预算的11455.82%。预决算差异主要原因：该预算为年中追加土地款金额。

（五）住房保障支出（类）年初预算数105.54万元，决算数81.20万元，完成年初预算的76.94%。预决算差异主要原因：管委会住房保障支出（类）为职工的住房公积金支出，年初预算是根据自己的工资体系测算，与实际的金额会有所差异，故预决算数会存在差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1163.41万元，其中：

（一）工资福利支出1097.67万元，比上年减少52.66万元，下降4.58%，主要原因：2024年管委会新增退休人员，故工资福利较上年有所减少。

（二）商品和服务支出65.74万元，比上年减少24.35万元，下降27.02%，主要原因：：管委会秉持勤俭节约的精神，故2024年的办公费、印刷费较2023年有所下降，整体也呈现下降趋势。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：该项费用管委会无预算需求。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少3.59万元，下降100.00%，主要原因：管委会2024年购买办公设备的需求较2023年减少，故资本性支出有所下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.21万元，决算数5.21万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少6.54万元，下降55.69%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排人员出国。决算数与上年持平，主要原因：管委会近两年均未安排出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无出国需求，未安排出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数2.29万元，决算数2.29万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无购车预算。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置的需求。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数2.29万元，决算数2.29万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：管委会参照往年金额精准把握公务用车维护费预算。维修决算数比上年减少7.83万元，下降77.33%,主要原因：管委会厉行勤俭节约，公务用车使用频率减少，故决算数有所下降。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数2.91万元，决算数2.91万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：管委会参照往年的公务接待费，精准把握2024年公务接待费预算。决算数比上年增加1.28万元,增长78.74%，主要原因：用于全区各部门接待上级调研、检查等，接待人数较上年增加故费用也有所增长。全年国内公务接待8批，累计接待77人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出65.74万元，决算数比上年减少27.94万元，下降29.82%，主要原因：管委会依照过紧日子的相关要求，严格落实勤俭节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额473.61万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出472.43万元。授予中小企业合同金额473.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额473.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目 14个全面开展绩效自评，共涉及资金77884.74万元，占项目支出总额的100%。其中，14个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。   

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：公共事务管理项目、数字化档案管理项目。涉及一般公共预算支出248.15万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，情况良好 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 77884.74 万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

景德镇高新技术产业开发区管理管委会（本级）“ 公共事务管理  ”“ 数字化档案管理项目  ” 等项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年通过部门预算拨付我单位的财政资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

年初结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：用于本部门工资、福利、办公设备等方面的公用支出。

城乡社区支出：用于城乡社区征地和拆迁补偿支出。

农林水支出：用于食堂采购扶贫农副产品。

“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

我部门积极开展 2024年度部门评价工作，现将“公务事务管理”“ 数字化档案管理项目”项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

按照机关餐饮服务社会化的要求，结合高新区机关大院餐饮设备设施布局情况，管委会委托盛雅酒店对高新区机关食堂提供专业化、一体化的餐饮服务。

2.项目实施情况和主要内容

按照工作任务和时间节点，完成该项项目。

其中公共事务管理项目经费主要分为三部分，一是人头经费,其主要是职工的伙食补助费;二是食堂餐饮服务费，包括工作人员工资和考核奖励金;三是食堂日常用品损耗，采购餐具、厨房设备用品，厨房设备维护保养。

3.资金投入和使用情况等

    2024年度公共事务管理项目预算309.44万元，实际到位295.04万元，资金到位率95.35%。截止2024年12月31日， 2024年度公共事务管理项目监测与考核项目支出246.88万元，资金预算执行率83.68%。

（二）项目绩效目标

1.项目总体目标

    通过开展项目的监测、考核和资金绩效评价，压紧压实市、县党委和政府责任，推动项目持续增加，确保项目目标的实现，为省委省政府过渡期重要决策部署提供有效参考。

2.项目阶段性目标

  （1）提升食堂服务

   调整菜品口味和种类， 明确每周菜单公示制度，提升透明度。  

（2）强化食品安全

完成食堂卫生全面检查，整改隐患（如后厨分区、餐具消毒流程）。 建立食材采购台账，确保来源可追溯。  

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

    为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益，对公共事务管理项目做出绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价方法和标准。

    1.绩效评价原则

    一是科学规范的原则。依照国家财政支出绩效评价管理办法，结合本次评价工作的特点，采用科学的方法和程序进行。二是公开、公平、公正的原则。对评价方案、评价过程、评价结果做到公开透明，客观公正。三是执行绩效管理的原则。按照资金投入、预算执行、资金管理，部门资产管理匹配情况等，对预算项目进行绩效管理；对年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度，采取有效措施，实现预算项目执行情况达到目标设定完成率。

    2.绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

根据《中华人民共和国预算法》、《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）、《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》以及单位提供的绩效佐证材料等开展项目支出部门评价工作。

（三）绩效评价工作过程

    一是管委会成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。二是按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价。三是建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

2024年度公共事务管理项目已按规定时间完成，项目产出达到了预期绩效目标，直接和间接产生了经济效益和社会效益，综合效益明显，服务对象满意度高。根据《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）评分得分97分，评价等级为良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

公共事务管理项目资金主要用于委托业务费，劳务费等方面，督促狠抓责任、政策、工作落实，确保项目持续推动，符合管委会部门工作职责，能充分保障日常工作开展，项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分20分。

2.绩效目标

依据2024年年初部门预算二级项目申报表，申报表绩效目标编制完整合理，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，指标体系中明确量化指标。该项指标得分20分。

2. 资金投入

项目年初预算309.44万元，年中追加0万元，依据该项目资金组成及测算依据预算内容与项目内容匹配、预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。该项指标得分20分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

 2024年度公共事务管理项目预算309.44万元，实际到位295.04万元，资金到位率95.35%。；2024年度公共事务管理项目监测与考核项目支出246.88万元，资金预算执行率83.68%；资金结余0万元，资金结转结余0%。项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分20分。

2.组织实施

财务和业务管理制度健全、合法、合规、完整；项目实施符合相关法律法规和相关管理规定，项目资料齐全。该项指标得分20分。

（三）项目产出情况

1.产出数量

完成调研分析工作；开展相对应的工作。

2. 产出质量

紧扣反馈问题，结合典型问题，制定专项反馈问题整改工作方案，部署推进整改工作落实。管委会开展考核工作，有效促进各地政策落实。将发现问题基本整改到位，2024年完美通过。

3. 产出时效

2024年12月工作完成度接近100%；年初目标指标均已实现。

4. 产出成本

2024年项目预算309.44万元，实际到位295.04万元，资金到位率95.35%；项目实际支出246.88万元，成本节约率0%；

（四）项目效益情况

1.经济效益

促进经济健康发展，持续产生效益，实现绩效目标。

2.社会效益

通过开展政策监督等工作，推动责任、政策、工作落实与持续巩固，持续提升服务态度，确保项目发展的可持续性和稳定性，防止群众上访率及投诉率均有所下降，巩固基础，全面推进项目全面发展。

3.满意度

在服务对象满意度指标上，通过问卷调查方式对服务对象进行调查，满意度达到97%，满意度高达到预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

管委会认真落实国家政策要求，2024年度公共事务管理项目监测与考核项目顺利完成，该项目产生良好的社会效益。

    1.坚持对标对表，推动决策部署走深走实

遵照管委会党工委的会议精神。区党政办公室扛起持续推动公共事务管理推进项目发展的重要职责，提请先后召开相关项目会议工作会、巩固项目发展等，加强组织部署和推进落实。

2.强化项目资产后续管理

采取实地核查，开展项目活动，全面核查公共事务管理项目投入、资产规模和现状，加强清查录入、确权登记、后续管护和监督管理，形成从资金、到项目、到资产的无缝衔接。通过加强数据分析，强化资产运维监管，促进保值增值，确保持续发挥效益。

（二）存在的问题及原因分析

   无

六、有关建议

加强预算管理，科学编制部门预算

    部门要根据本单位年度工作目标、工作计划，认真编制项目绩效目标，科学安排项目支出及实施计划。部分跨年度项目可适当减少资金预算数；对项目额度与项目绩效目标不匹配的，要及时、提前调整预算，以充分发挥财政资金的使用效益。

附件：2024年度“公共事务管理项目监测与考核”部门评价表