景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局2024年部门决算

景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局2024年度部门决算

目录

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局概况

一、部门主要职责

负责开发区建设、交通运输、住房等管理工作；负责建设市场监管、工程项目招投标管理工作；负责建筑工程人防、消防验收和工程质量、安全生产监督检查等工作；负责协调供水、供电、供气、房屋拆迁安置补偿等工作；协助做好区内排污企业监督管理和污染防治工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局（本级）。

景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局（本级）设立0个内设机构。

本部门年末编制内实有人员10人，其他人员1人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,968.07	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,398.26	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	37.84
	9		九、卫生健康支出	40	10.09
	10		十、节能环保支出	41	2,206.48
	11		十一、城乡社区支出	42	11,378.84
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	733.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	14,366.33	本年支出合计	58	14,366.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	14,366.33	总计	62	14,366.33
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14,366.33	14,366.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	2,206.48	2,206.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101			环境保护管理事务	311.01	311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101			行政运行	311.01	311.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102			环境监测与监察	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299			其他环境监测与监察支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,850.64	1,850.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,850.64	1,850.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	11,378.84	11,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	921.77	921.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	921.77	921.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,398.26	10,398.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,108.00	4,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1,156.60	1,156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,906.66	3,906.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	733.07	733.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110			保障性租赁住房	131.80	131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	568.22	568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	14,366.33	391.99	13,974.33
208			社会保障和就业支出	37.84	37.84
20805			行政事业单位养老支出	37.84	37.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61
210			卫生健康支出	10.09	10.09
21011			行政事业单位医疗	10.09	10.09
2101101			行政单位医疗	7.31	7.31
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34
211			节能环保支出	2,206.48	311.01	1,895.47
21101			环境保护管理事务	311.01	311.01
2110101			行政运行	311.01	311.01
21102			环境监测与监察	44.83		44.83
2110299			其他环境监测与监察支出	44.83		44.83
21103			污染防治	1,850.64		1,850.64
2110302			水体	1,850.64		1,850.64
212			城乡社区支出	11,378.84		11,378.84
21201			城乡社区管理事务	58.81		58.81
2120106			工程建设管理	6.00		6.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	52.81		52.81
21203			城乡社区公共设施	921.77		921.77
2120399			其他城乡社区公共设施支出	921.77		921.77
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10,398.26		10,398.26
2120801			征地和拆迁补偿支出	4,108.00		4,108.00
2120802			土地开发支出	1,156.60		1,156.60
2120803			城市建设支出	1,227.00		1,227.00
2120804			农村基础设施建设支出	3,906.66		3,906.66
221			住房保障支出	733.07	33.05	700.02
22101			保障性安居工程支出	131.80		131.80
2210110			保障性租赁住房	131.80		131.80
22102			住房改革支出	33.05	33.05
2210201			住房公积金	33.05	33.05
22103			城乡社区住宅	568.22		568.22
2210399			其他城乡社区住宅支出	568.22		568.22
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,968.07	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,398.26	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.84	37.84
	9		九、卫生健康支出	41	10.09	10.09
	10		十、节能环保支出	42	2,206.48	2,206.48
	11		十一、城乡社区支出	43	11,378.84	980.59	10,398.26
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	733.07	733.07
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	14,366.33	本年支出合计	59	14,366.33	3,968.07	10,398.26
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	14,366.33	总计	64	14,366.33	3,968.07	10,398.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	3,968.07	391.99	3,576.08
208			社会保障和就业支出	37.84	37.84
20805			行政事业单位养老支出	37.84	37.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.23	25.23
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.61	12.61
210			卫生健康支出	10.09	10.09
21011			行政事业单位医疗	10.09	10.09
2101101			行政单位医疗	7.31	7.31
2101103			公务员医疗补助	2.43	2.43
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34
211			节能环保支出	2,206.48	311.01	1,895.47
21101			环境保护管理事务	311.01	311.01
2110101			行政运行	311.01	311.01
21102			环境监测与监察	44.83		44.83
2110299			其他环境监测与监察支出	44.83		44.83
21103			污染防治	1,850.64		1,850.64
2110302			水体	1,850.64		1,850.64
212			城乡社区支出	980.59		980.59
21201			城乡社区管理事务	58.81		58.81
2120106			工程建设管理	6.00		6.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	52.81		52.81
21203			城乡社区公共设施	921.77		921.77
2120399			其他城乡社区公共设施支出	921.77		921.77
221			住房保障支出	733.07	33.05	700.02
22101			保障性安居工程支出	131.80		131.80
2210110			保障性租赁住房	131.80		131.80
22102			住房改革支出	33.05	33.05
2210201			住房公积金	33.05	33.05
22103			城乡社区住宅	568.22		568.22
2210399			其他城乡社区住宅支出	568.22		568.22
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.05	302	商品和服务支出	25.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.91	30201	办公费	13.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.38	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	165.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.23	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	12.61	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.70
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.43	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.48	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		365.05	公用经费合计					26.94
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		10,398.26	10,398.26		10,398.26
212			城乡社区支出		10,398.26	10,398.26		10,398.26
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		10,398.26	10,398.26		10,398.26
2120801			征地和拆迁补偿支出		4,108.00	4,108.00		4,108.00
2120802			土地开发支出		1,156.60	1,156.60		1,156.60
2120803			城市建设支出		1,227.00	1,227.00		1,227.00
2120804			农村基础设施建设支出		3,906.66	3,906.66		3,906.66
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.00	0.00
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计14366.33万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少0.91万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计14366.33万元，比上年减少7070.90万元，下降32.98%，主要原因：根据收支财力，按照轻重缓急原则，压缩部分预算及开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入14366.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计14366.33万元，其中本年支出合计14366.33万元，比上年减少7070.80万元，下降32.98%，主要原因：根据收支财力，按照轻重缓急原则，压缩部分预算及开支。；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少1.00万元，下降100.00%，主要原因：合理安排资金。

本年支出的具体构成：基本支出391.99万元，占2.73%；项目支出13974.33万元，占97.27%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数13222.84万元，决算数14366.33万元，完成年初预算的108.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数40.96万元，决算数37.84万元，完成年初预算的92.39%。预决算差异主要原因：人员发生变动，调离人员相应减少经费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数17.34万元，决算数10.09万元，完成年初预算的58.17%。预决算差异主要原因：人员调动，相应支出减少。

（三）节能环保支出（类）年初预算数2301.27万元，决算数2206.48万元，完成年初预算的95.88%。预决算差异主要原因：在园区财力支持的情况下，支付2021年-2023年度提标改造部分污水处理费支付力度。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数10444.50万元，决算数11378.84万元，完成年初预算的108.95%。预决算差异主要原因：增加园区两个PPP项目运营期2024年度政府付费。

（五）住房保障支出（类）年初预算数418.77万元，决算数733.07万元，完成年初预算的175.06%。预决算差异主要原因：购房补贴申请户数较多，购房补贴资金增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出391.99万元，其中：

（一）工资福利支出365.05万元，比上年减少40.92万元，下降10.08%，主要原因：人员发生变动，调离人员相应减少经费支出。

（二）商品和服务支出25.24万元，比上年增加2.67万元，增长11.83%，主要原因：全年安全生产任务较去年增加，宣传费等相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出1.70万元，比上年减少0.16万元，下降8.49%，主要原因：过紧日子，压缩开支，节省财力。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.12万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无工作人员因公出境。决算数与上年持平，主要原因：无工作人员因公出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无工作人员因公出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：通过精细化管理，‌对公务接待费预算进行严格控制，‌减少不必要的开支。决算数比上年减少0.12万元，下降100.00%,主要原因：严格落实过“紧日子”相关管理要求，‌严格控制公务接待开支，‌减少不必要的接待活动和规模，‌从而降低公务接待费用。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：严格落实过“紧日子”相关管理要求，‌严格控制公务接待开支，‌减少不必要的接待活动和规模，‌从而降低公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出26.94万元，决算数比上年增加2.51万元，增长10.28%，主要原因：全年安全生产任务较去年增加，宣传费等相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额115.12万元，其中：政府采购货物支出22.52万元、政府采购工程支出84.91万元、政府采购服务支出7.69万元。授予中小企业合同金额92.45万元，占政府采购支出总额的80.31%，其中：授予小微企业合同金额92.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评，共涉及资金 13974.33万元，占项目支出总额的100 %。其中，17个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目、景德镇市高新区梧桐大道、古城道路改造PPP项目。涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出3131.0326万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况看，在区域竞争不断深入的背景下，城市生态环境的改善对地区经济社会的促进作用也越来越明显。2024年度景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费专项资金预算资金1513.5350万元，全年执行数1118.0326万，资金到位率100%,项目预算执行率为74%。2024年度景德镇市高新区梧桐大道、古城道路改造PPP项目政府付费专项资金预算资金2013.3825万元，全年执行数2013万，资金到位率100%,项目预算执行率为100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3968.07万元，政府性基金预算支出10398.26万元，评价结果为“优”。从评价情况看：

履职完成情况:从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）政府运营补贴应付尽付率100%

（2）完善园区基础设施≥10个

（3）补贴园区公交线路≥4条

2、质量指标完成情况

（1）园区公交覆盖率≥95%

（2）政府运营补贴程序合规性100%

（3）园区在建项目抽检覆盖率100%

3、时效指标完成情况

（1）按时参与园区联合执法活动率100%

（2）经费拨付及时性

（3）基础设施项目开工及时率

履职效果情况:从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：无。

2、社会效益指标：执法投诉处理率100%；保障园区企业正常生产100%。

3、生态效益指标：保护环境，合理利用资源。

社会满意度及可持续性影响(如有)。

满意度指标：受益群众满意度≥90%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、评价目的

绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点，是增强部门预算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益的重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行绩效考核的重要依据。

我局领导高度重视2024年项目绩效目标管理工作，明确各业务科室严格按照要求申报部门项目绩效目标。我局本年申报二级项目20个，预算总金额16441.1420万元，所有项目均编制项目绩效目标。

2、绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从投入、过程管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合各项目资金的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价。

3、评价组织实施

（1）我局成立绩效评价小组了解本单位项目设立背景与意义、支出情况、项目实施效果等信息，并根据初步获取的信息资料设计绩效评价指标体系。

（2）依据确定的绩效评价指标体系，进入收集各项指标考核的相关文件记录资料，包括项目立项、单位组织管理、单位职能履行等相关材料，查看财务资料、决算报表、账簿、会计凭证等，获取资金的到位与使用情况等财务管理资料，开展问卷调查，评价小组人员现场发放问卷调查表，填好后并当场收回。

（3）评价小组将取得的资料进行整理分析和评判、填写工作底稿、撰写报告、提交评价小组讨论最终形成绩效评价报告。

4、评价结论和绩效评价分析

（1）评价结论

2024年我局项目支出绩效自评平均得分为92.98，大部分项目完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。其中19个项目自评得分在 80（含）—100（含）分，1个项目自评得分在 80分以下。

偏离绩效目标的原因和改进措施

评分较低项目中有1个项目为林地报批项目，项目报批未完成，未缴纳报批费用。1、合盛工程项目未实施，导致后续报批工作无法开展，部分林地报批工作需以相关工程项目的实施为前提，但由于工程项目尚未启动或进度滞后，致使报批流程无法按计划推进，从而影响了预算资金的执行。 2、昌飞公司吕蒙厂区直升机研发生产基地昌飞公司二期建设工程地块申报的林地项目经林业局进一步核查，确认其用地性质或范围与实际情况存在偏差，不符合报批条件，因此无需开展后续报批工作，导致该部分预算未能执行。

5、改进方法

在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完备的制度体系。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为下年预算提供重要依旧，并根据要求相应在决算公开中展示。

景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局（本级）项目支出绩效自评结果如下：

（1）中央、省级保障性安居工程补助资金

市中心城区家庭购房补贴

市级常态长效创建全国文明城市专项

中心城区新建住房契税及购房补贴

第二污水处理厂处理费

（6）园区国土空间开发利用调查

（7）园区国土空间基础数据库

林地、湿地报批及可研经费

征地拆迁项目资金补偿款

（10）公交内循环线路运行补贴

（11）昌江长运公司公交路线运营补贴

（12）城市建设用地有偿使用费、报批规费

（13）常态长效创建工作经费

景德镇高新区梧桐大道、古城路道路改造工程PPP项目政府付费

工程质量、安全监督检测费

景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费

园区环境监测与监察费用

基础设施及辅助工程、工作专项

用水、用电、燃气管网施工费

高新自规局绩效及工资

部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）节能环保支出：反映行政单位用于节能环保方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

①立项背景及目的。在区域竞争不断深入的背景下，城

市生态环境的改善对地区经济社会的促进作用也越来越明显。随着高新区越来越多的企业入驻，迫切需要改善景德镇高新区整体环境，优化高新区投资环境，推进高新区经济社会环境协调发展。

②资金来源及使用情况。2024年度景德镇高新区环境提

升改造工程PPP项目政府付费专项资金预算资金1513.5350万元，全年执行数1118.0326万，资金到位率100%,项目预算执行率为74%。

③项目完成情况。在2024年度市审计局对我区审计工作中，对该项目种植土回填提出整改意见，区财政局对结算审核意见进行补充调减，我局在本年度付费中对调减部分工程款予以核减。2024年景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费项目已完成。

④组织及管理情况。景德镇高新区环境提升改造工程

PPP项目政府付费项目的主管部门和实施单位均为高新技术产业开发区管理委员会建设环保局。

(二)项目绩效目标。

在整个运营期内，项目公司负责项目红线范围内的广告运营(如有),及绿化的养护修整、设施维护、秩序维护、卫生保洁等养护作业，完成范围内突发性和重大性保障工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强2025年度项目管理提供决策依据。

④全面了解使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

(二)绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进一步修改和完善。

(三)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(四)绩效评价工作过程

①准备阶段

成立部门绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由副局长、业务科室、财务等三人以上人员组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经汇报请示局长后，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。可聘请第三方会计事务所执行项目运营期绩效评价业务，有会计事务所根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。为便于对数据进行梳理与汇总，第三方可设计相关表格，并配合预算部门和资金使用单位进行填写。

访谈。对过访谈及座谈会等调查方式，选择参与或熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员为电话访谈的对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年度景德镇市高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为100分，综合评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析

（一）评价结论

通过现场访谈、数据采集和问卷调查等方式，运用评价指标体系及评分标准，景德镇元盛建设开发有限公司2023 年度至2024年度景德镇市高新区环境提升改造工程运营期绩效评价最终评分结果为81.15分，属于“良”。

（二）项目过程情况。

聘请第三方会计事务所执行项目运营期绩效评价业务，有会计事务所根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。

(三)项目产出情况。

养护巡查方面。根据《城市园林绿化养护规程》、《城市园林绿化养护质量等级标准》、《景德镇高新区环境提升改造工程 PPP 项目运营维护制度》、运维手册及合同要求项目公司需在每个运营期期限内对项目运营范围内的所有绿化区域每月进行3次巡检并形成记录，目前项目绿化区域分为8个区域25条路段，则按要求共计需执行巡检数至少为900次，考核期内项目公司实际对25个主要绿化路段执行巡检数为854次，整体完成率为94.89%，在完成次数和完整及时性上项目公司巡检养护工作完成情况较好，相较上一个运营年度整体完成率为 86.44%的情况，整体管理情况得到了一定程度的提升，但存在计划设定覆盖率还不全面，完成率还需继续提升等问题，仍需加强管理。此外在巡检养护涉及的内容、程序和频率的完整性有所缺失，具体操作流程还不够细化，现场记录、照片留存等留痕资料相较上一个运营年度没有明显改善，工作完成质量情况还需进一步优化。

（四）项目效益情况。

为了解 2023 年度至 2024 年度景德镇市高新区环境提升改造工程 PPP 项目运营期发挥情况，针对被服务对象的调查，采取不记名的调查方式，发放了调查问卷，调查内容涉及到环境提升的需求、运营过程满意程度、绿化涨势、绿化修剪、绿化覆盖、绿化区保洁、带来生活便利、改善空气质量、改善生态环境、整体感觉等10个维度，共计发放 55 份，收回有效调查问卷 50 份。经调查问卷统计，满意度为 85.10%，满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2024年度景德镇市高新区环境提升改造工程PPP项目主要成果：持续改善园区环境。由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我局将尽可能平衡经费支出，尽量做到科学、合理的分配。

有关建议

无

其他需要说明的问题

无

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