中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部2024年部门决算

中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部2024年度部门决算

目录

第一部分中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部概况

一、部门主要职责

党群工作部是主管党群工作的高新区组成部门，主要职责是：负责开发区党的建设、干部管理、教育培训和监督工作；负责党员队伍建设；负责老干部和知识分子、人才工作；负责机构编制管理和行政、事业单位人员工资管理工作；负责宣传教育和文化建设，组织理论学习，表彰先进典型；负责网络信息安全，负责维护和管理高新区网站以及各类新闻媒体；负责统一战线、民族宗教和涉台、侨务工作；负责工会、妇联、团委等群团工作；负责区人民武装工作；负责人大、政协联系协调工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部（本级）。

中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部（本级）设立0个内设机构。

本部门年末编制内实有人员15人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,014.82	一、一般公共服务支出	32	1,184.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	19.99
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	630.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.75
	9		九、卫生健康支出	40	65.76
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	36.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,014.82	本年支出合计	58	2,014.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,014.82	总计	62	2,014.82
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,014.82	2,014.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,184.59	1,184.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	124.61	124.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	562.31	562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	336.56	336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	225.75	225.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	318.69	318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	318.69	318.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	162.19	162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.75	57.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001			卫生健康管理事务	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	55.32	55.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,014.82	431.52	1,583.30
201			一般公共服务支出	1,184.59	336.56	848.03
20128			民主党派及工商联事务	16.79		16.79
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	16.79		16.79
20129			群众团体事务	124.61		124.61
2012906			工会事务	118.61		118.61
2012999			其他群众团体事务支出	6.00		6.00
20132			组织事务	562.31	336.56	225.75
2013201			行政运行	336.56	336.56
2013299			其他组织事务支出	225.75		225.75
20133			宣传事务	318.69		318.69
2013399			其他宣传事务支出	318.69		318.69
20136			其他共产党事务支出	162.19		162.19
2013699			其他共产党事务支出	162.19		162.19
204			公共安全支出	19.99		19.99
20499			其他公共安全支出	19.99		19.99
2049999			其他公共安全支出	19.99		19.99
206			科学技术支出	630.00		630.00
20602			基础研究	630.00		630.00
2060208			科技人才队伍建设	630.00		630.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19.96		19.96
20703			体育	19.96		19.96
2070308			群众体育	2.61		2.61
2070399			其他体育支出	17.36		17.36
208			社会保障和就业支出	57.75	47.75	10.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080116			引进人才费用	10.00		10.00
20805			行政事业单位养老支出	47.75	47.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92
210			卫生健康支出	65.76	10.44	55.32
21001			卫生健康管理事务	55.32		55.32
2100199			其他卫生健康管理事务支出	55.32		55.32
21011			行政事业单位医疗	10.44	10.44
2101101			行政单位医疗	7.15	7.15
2101103			公务员医疗补助	3.03	3.03
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
221			住房保障支出	36.76	36.76
22102			住房改革支出	36.76	36.76
2210201			住房公积金	36.76	36.76
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,014.82	一、一般公共服务支出	33	1,184.59	1,184.59
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	19.99	19.99
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	630.00	630.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.96	19.96
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.75	57.75
	9		九、卫生健康支出	41	65.76	65.76
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	36.76	36.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,014.82	本年支出合计	59	2,014.82	2,014.82
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,014.82	总计	64	2,014.82	2,014.82
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,014.82	431.52	1,583.30
201			一般公共服务支出	1,184.59	336.56	848.03
20128			民主党派及工商联事务	16.79		16.79
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	16.79		16.79
20129			群众团体事务	124.61		124.61
2012906			工会事务	118.61		118.61
2012999			其他群众团体事务支出	6.00		6.00
20132			组织事务	562.31	336.56	225.75
2013201			行政运行	336.56	336.56
2013299			其他组织事务支出	225.75		225.75
20133			宣传事务	318.69		318.69
2013399			其他宣传事务支出	318.69		318.69
20136			其他共产党事务支出	162.19		162.19
2013699			其他共产党事务支出	162.19		162.19
204			公共安全支出	19.99		19.99
20499			其他公共安全支出	19.99		19.99
2049999			其他公共安全支出	19.99		19.99
206			科学技术支出	630.00		630.00
20602			基础研究	630.00		630.00
2060208			科技人才队伍建设	630.00		630.00
207			文化旅游体育与传媒支出	19.96		19.96
20703			体育	19.96		19.96
2070308			群众体育	2.61		2.61
2070399			其他体育支出	17.36		17.36
208			社会保障和就业支出	57.75	47.75	10.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080116			引进人才费用	10.00		10.00
20805			行政事业单位养老支出	47.75	47.75
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92
210			卫生健康支出	65.76	10.44	55.32
21001			卫生健康管理事务	55.32		55.32
2100199			其他卫生健康管理事务支出	55.32		55.32
21011			行政事业单位医疗	10.44	10.44
2101101			行政单位医疗	7.15	7.15
2101103			公务员医疗补助	3.03	3.03
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26
221			住房保障支出	36.76	36.76
22102			住房改革支出	36.76	36.76
2210201			住房公积金	36.76	36.76
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.91	302	商品和服务支出	30.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	133.49	30201	办公费	8.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.35	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	95.05	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.83	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.92	30207	邮电费	0.13	31002	办公设备购置	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	7.15	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.03	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.46	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.77	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.76	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		397.91	公用经费合计					33.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.50	1.02	1.02
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.50	1.02	1.02
（1）国内接待费	7	——	——	1.02
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	60
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计2014.82万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少13.88万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2014.82万元，比上年增加677.99万元，增长50.72%，主要原因：1.无年初结转和结余资金；2.因为大部制改革，区机关党委、人武部、工会、团委、妇联、工商联、民盟、民建等群团组织全部并入党群工作部，加上原有的组织宣传部的工作，致使部门工作量逐年增加，导致预算增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2014.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计2014.82万元，其中本年支出合计2014.82万元，比上年增加664.85万元，增长49.25%，主要原因：因为大部制改革，区机关党委、人武部、工会、团委、妇联、工商联、民盟、民建等群团组织全部并入党群工作部，加上原有的组织宣传部的工作，致使部门工作量逐年增加，导致支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少0.74万元，下降100.00%，主要原因：无年初结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出431.52万元，占21.42%；项目支出1583.30万元，占78.58%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1535.00万元，决算数2014.82万元，完成年初预算的131.26%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1324.01万元，决算数1184.59万元，完成年初预算的89.47%。预决算差异主要原因：本年度一般公共服务支出（类）按照年度预算执行，本着节约成本的原则，基本达到年初预算水平。

（二）公共安全支出（类）年初预算数20.00万元，决算数19.99万元，完成年初预算的99.97%。预决算差异主要原因：本年度公共安全支出（类）按照年度预算执行，本着节约成本的原则，基本达到年初预算水平。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数630.00万元，预决算差异主要原因：上级下拨专项人才经费。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数23.00万元，决算数19.96万元，完成年初预算的86.80%。预决算差异主要原因：本年度文化旅游体育与传媒支出（类）按照年度预算执行，本着节约成本的原则，基本达到年初预算水平。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数47.78万元，决算数57.75万元，完成年初预算的120.86%。预决算差异主要原因：因为大部制改革，区机关党委、人武部、工会、团委、妇联、工商联、民盟、民建等群团组织全部并入党群工作部，加上原有的组织宣传部的工作，导致工作、人员增加，支出增长。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数77.78万元，决算数65.76万元，完成年初预算的84.55%。预决算差异主要原因：本年度卫生健康支出（类）按照年度预算执行，因人员调动等原因，存在未参加体检的人员，其他基本达到年初预算水平。

（七）住房保障支出（类）年初预算数42.42万元，决算数36.76万元，完成年初预算的86.66%。预决算差异主要原因：本年度住房保障支出（类）按照年度预算执行，基本达到年初预算水平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出431.52万元，其中：

（一）工资福利支出397.91万元，比上年增加29.72万元，增长8.07%，主要原因：因为大部制改革，区机关党委、人武部、工会、团委、妇联、工商联、民盟、民建等群团组织全部并入党群工作部，加上原有的组织宣传部的工作，导致工作、人员增加，支出增长。

（二）商品和服务支出30.70万元，比上年增加9.56万元，增长45.21%，主要原因：因为大部制改革，区机关党委、人武部、工会、团委、妇联、工商联、民盟、民建等群团组织全部并入党群工作部，加上原有的组织宣传部的工作，导致工作、人员增加，支出增长。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项工作安排。

（四）资本性支出2.90万元，比上年减少6.05万元，下降67.58%，主要原因：本年度压缩资本性支出，厉行节俭，导致费用下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.02万元，决算数1.02万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.65万元，下降38.92%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：全年无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.02万元，决算数1.02万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：正常公务接待。决算数比上年减少0.65万元，下降38.92%,主要原因：一是公务接待减少，二是公务接待由区党政办统筹接待。全年国内公务接待5批，累计接待60人次，主要是：按年初预算执行，完成了当年正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出33.61万元，决算数比上年增加3.51万元，增长11.65%，主要原因：因为大部制改革，区机关党委、人武部、工会、团委、妇联、工商联、民盟、民建等群团组织全部并入党群工作部，加上原有的组织宣传部的工作，导致工作、人员增加，支出增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额41.25万元，其中：政府采购货物支出21.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.99万元。授予中小企业合同金额41.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.25万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金1583.30万元，占项目支出总额的100%。其中，29个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对30个项目开展了部门评价，分别为：机关工会会员日常走访慰问项目；大部制改革专项工作经费项目；党的建设专项经费项目；党刊杂志图书征订经费项目；高新区党群服务中心建设维护经费项目；宣传、人才、统战、老干部等工作经费项目；上级党员教育培训专项资金项目；民盟景德镇市直属高新区支部工作经费项目；园区干部职工体检项目；帮扶专项经费项目；体育总会及协会工作和活动经费项目；人才发展专项资金项目；机关党建专项经费项目；市级党建工作补助经费项目；2024年省级第三批人才发展专项资金项目；区宣传报道组稿费、培训费项目；高新区华意足球场运行维护项目项目；融媒合作服务费项目；区团工委、妇联、红十字会、工商联活动经费项目；文明单位创建和文明城市复查建设经费项目；网络安全宣传专项经费项目；民建高新支部活动经费项目；党员关爱帮扶经费项目；应急连民兵和专业分队开支项目；2023年度党员教育培训资金项目；人才专项基金项目；工会经费项目；高质量巡查宣传费项目；机关工会会员生日蛋糕券、主题教育电影券项目；干部主题教育培训(党史)经费项目。涉及一般公共预算支出1583.30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，29个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1583.30万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，通过部门整体支出绩效自评，进一步掌握了部门年度资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会党群工作部（本级）对机关工会会员日常走访慰问项目；大部制改革专项工作经费项目；党的建设专项经费项目；党刊杂志图书征订经费项目；高新区党群服务中心建设维护经费项目；宣传、人才、统战、老干部等工作经费项目；上级党员教育培训专项资金项目；民盟景德镇市直属高新区支部工作经费项目；园区干部职工体检项目；帮扶专项经费项目；体育总会及协会工作和活动经费项目；人才发展专项资金项目；机关党建专项经费项目；市级党建工作补助经费项目；2024年省级第三批人才发展专项资金项目；区宣传报道组稿费、培训费项目；高新区华意足球场运行维护项目项目；融媒合作服务费项目；区团工委、妇联、红十字会、工商联活动经费项目；文明单位创建和文明城市复查建设经费项目；网络安全宣传专项经费项目；民建高新支部活动经费项目；党员关爱帮扶经费项目；应急连民兵和专业分队开支项目；2023年度党员教育培训资金项目；人才专项基金项目；工会经费项目；高质量巡查宣传费项目；机关工会会员生日蛋糕券、主题教育电影券项目；干部主题教育培训(党史)经费项目等支出绩效自评结果如下：

1、机关工会会员日常走访慰问项目

2、大部制改革专项工作经费项目

3、党的建设专项经费项目

4、党刊杂志图书征订经费项目

5、高新区党群服务中心建设维护经费项目

6、宣传、人才、统战、老干部等工作经费项目

7、上级党员教育培训专项资金项目

8、民盟景德镇市直属高新区支部工作经费项目

9、园区干部职工体检项目

10、帮扶专项经费项目

11、体育总会及协会工作和活动经费项目

12、人才发展专项资金项目

13、机关党建专项经费项目

14、市级党建工作补助经费项目

15、2024年省级第三批人才发展专项资金项目

16、区宣传报道组稿费、培训费项目

17、高新区华意足球场运行维护项目项目

18、融媒合作服务费项目

19、区团工委、妇联、红十字会、工商联活动经费项目

20、文明单位创建和文明城市复查建设经费项目

21、网络安全宣传专项经费项目

22、民建高新支部活动经费项目

23、党员关爱帮扶经费项目

24、应急连民兵和专业分队开支项目

25、2023年度党员教育培训资金项目

26、人才专项基金项目

27、工会经费项目

28、高质量巡查宣传费项目

29、机关工会会员生日蛋糕券、主题教育电影券项目

30、干部主题教育培训(党史)经费项目

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高新委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（二）工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

（三）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务用管理的事业单位）的基本支出。

（五）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（七）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（八）其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（九）群众体育：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

（十）其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以往其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）行政单位医疗：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务用管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以往其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

高新区党群工作部部门整体支出绩效

自评报告

（2024年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责职能

2、机构、人员构成

本部门2024年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

3、资产总体情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）66.48万元，较上年增长11.90%。负债总额13.49万元,较上年增长1,732.17%。净资产52.99万元,较上年增长-9.69%。

（1）资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产66.48万元，占100.00%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%。

（2）资产构成情况。

流动资产13.89万元，较上年增长1786.51%，占资产总额20.89%；固定资产52.59万元，较上年增长-10.37%, 占资产总额79.11%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

（3）固定资产构成情况。

房屋和构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备40.23万元，占76.50%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具12.36万元，占23.50%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

（一）聚焦政治引领，深化全域党建联建赋能。

1、压实党建主体责任。制定《高新区党工委党建工作领导小组2024年工作要点》，坚决落实党的全面领导制度体系，严肃党内政治生活，规范落实“第一议题”“三会一课”等基本制度，今年，区党工委开展理论中心组集中学习9次，下发《学习提示》5期。围绕党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察江西重要讲话精神，广泛开展集中化、小型化、多元化宣讲30余场，受众超过4000人次。制作的宣讲视频“理论滋养创新发展”被学习强国江西平台“理响江西”刊发。机关党委组织开展抓基层党建述职，每季度党务工作规范化检查，并进行亮灯晾晒促整改提升；综合党委也对园区14个纳入专职化管理的非公党务工作者开展年度考核述职评议，进一步压实党建主体责任。

2、高质量开展党纪学习教育。自党纪学习教育启动以来，我区强化组织联动、分类指导、建章立制，取得一定成效。在组织架构上，“分级联动”促落实。横向上建立“区党工委－专班－工作组”三级联动机制；纵向上，突出园区特点，健全完善“区党工委—区机关党委、区综合党委—区属各部门—非公党建工作指导站”四级组织架构。以支部为单位，按照“一个一个过”的思路，基层党委对所有支部进行上门调研督促，基层党组织书记全部完成上专题党课。在分类指导上，通过出台《高新区进一步加强干部管理工作干规定（试行）》，开展政治家访，用好“青桐学堂”等载体，开展党纪学习教育交流研讨观摩、观看警示教育片及围绕航空产业链开展党纪学习教育宣讲报告等，有力抓好新进干部、关键岗位、年轻干部的学习教育。

3、严格落实意识形态工作责任制。压实工作责任，形成区党工委统一领导、全区齐抓共管、党群组织协调、有关部门分工负责的工作格局。持续协助完善高新区市管干部意识形态档案。抓好巡视整改，常态长效抓好十五届省委第二轮巡视意识形态工作责任制专项检查反馈的23个具体问题和省委巡视景德镇市涉及高新区5个问题的整改工作，现已全部完成整改。建立处置机制，印发《关于建立景德镇高新区网络舆情导控一体化联动机制的工作方案》，建立健全网络舆情监测预警机制，24小时不间断监控网络舆论动态。积极撰写舆情信息，上报舆情信息110余篇，积极参与省、市舆论引导、评论，全时段开展市政务微信群矩阵转发，组建30人的高新区网评队伍，妥善处理网络舆情事件2起。

4、产业链党建破题起势。坚持把党的建设贯穿到开发区发展战略、部署重大任务、推进重大工程的具体工作中，牢固树立以开发区综合考评为目标导向，抓重点、攻难点、创特色，深化基层党建“三化”提质增效。创新“五红引航”品牌，打造党建引领“四力”行动，开展基层党建“书记领航”行动，部署党建创新引领示范项目5个。深化高新区、昌江区两区融合“双强共赢”、专职化党务队伍建设，机关党建“青桐学堂”“月领学”等特色举措。探索基层党组织分类管理、建立“量化考评”“星级评定”机制，全面铺开“一企一品”，着力打造九由航空、天一航空等党建示范点。积极探索产业链党建，重点推进全省航空产业链党建试点工作和制冷产业链党建联盟。以党组织链推动创新链、产业链、服务链深度融合，以党建“内核”驱动产业“外链”一体运转，通过组织建链、创新强链、产业兴链、服务融链“四位一体”工作模式，培育产业新质生产力的竞争优势、创新优势和发展优势。航空产业链上企业已成立联合攻关小组60余个，攻克技术瓶颈和生产难题近百项。航空产业链试点工作相关做法先后9次被《人民日报》《中国组织人事报》《新华社》《当代江西》等中央、省级以上媒体刊发。制冷产业链党建联盟开展联合内审、年度产业链QC小组评比活动7次，对链上企业提出的41项建议逐项改进提升。链主企业长虹华意申报的“高效压缩机生产线装备更新及数字化转型升级改造项目”获国家发改委“两新”中长期特别国债项目批准，并带动链上企业江西美菱电器获批“科技创新和企业发展基金奖励”。

（二）筑优爱才环境，涵养引才聚智强磁场。

1、拧紧“选育管用”全链条，锻造高质量干部队伍。一是坚持精准选录。今年招录2名紧缺专业的硕士研究生加入干部队伍，还招录了1名任制公务员，为全力打造全国最大的直升机研发制造基地和无人机产业发展高地提供了人才支撑。二是开展专项培育。上好一堂课。聚焦新进、年轻、关键岗位干部，以座谈会、青桐说、理论学习观摩会等形式，给他们上好入职从政、干事创业“第一课堂”。举办部门月领学、青桐学堂、廉政课堂共计60多余次，内容涵盖经济、财务、招商、审计、警示教育、产教融合等，覆盖全区领导党员干部上千人次。三是正向用人导向。通过建立“成长档案”，推行政治素质考核、述职和测评的“考述评”机制，全方位、多角度、立体化深入了解新提拔任用干部一贯政治表现，推进干部任用能上能下。今年，共调整干部3批5人次，其中提拔了3名担当实干、成绩显著的年轻同志。四是坚持严管厚爱。开展了选人用人说情打招呼问题自查工作、开展了开发区“裙带关系”“近亲繁殖”等选人用人和招聘录用突出问题专项整治，与领导班子和中层正职领导干部存在近亲关系的3人中，事业单位干部已经调离，聘用人员已经解除了劳动合同关系，匡正了选人用人风气。在组织系统内部还开展违规吃喝问题专项整治等工作。五是党群活动赋能。清明、五一、国庆期间组织开展“窑火红”党员志愿服务活动，服务游客近4万人次，提升党员干部城市归属感和认同感，举办“玲珑女神为爱发光”、参加全市“景工杯”球类比赛、全市“歌咏月”比赛等各项文体活动，各方面取得优异成绩，激发干部队伍干事创业活力。

2、一体推进人才“引育留用”，搭好企业引才聚才平台。一是依托人才工程，加快集聚高层次人才。今年组织了景德镇芯声先进陶瓷材料有限公司总裁HAOTAO等13位人才申报“赣鄱英才计划”个人项目，景德镇智合新材科技有限公司以贾德昌教授为团队带头人申报科技创业人才团队项目。二是对接大院大所，打造技术助力平台。开展“书记、部长进校园”活动并与景德镇陶瓷大学签订协议，全面开展务实合作，推动共建陶瓷创新创业孵化园等，推进先进陶瓷科技成果转化。10月份，赴北京清华大学开展“才聚瓷都”江西景德镇书记部长进校园“双招双引”活动清华大学专场—高新区成果转化项目对接会，并与清华大学签订科技成果转化项目协议。三是持续开展人才认定，丰富人才储备等级。继续组织企业开展常态化申报江西省高层次人才和景德镇市“3+1+X”产业人才认定工作，截至目前，已认定省级、市级各类层次人才139名。四是全力提升服务水平，打造一流创新创业环境。出台《关于印发<景德镇高新区进一步加强人才队伍建设若干政策>和<景德镇高新区支持引进人才创新团队的实施细则>等6个实施细则的通知》(景高新党字〔2024〕16号),全力提升服务水平，认真学习“赣鄱英才计划”办法等5个文件，加强政策宣传解读，依托“惠企通”发放人才生活补贴101.82万元。

（三）构建新媒体矩阵，思想文化宣传出新出彩。

1、对外宣传“注血液”，奏响发展最强音。一是深挖高新区发展强大内核。与市融媒体中心合作成立高新融媒实验室，围绕招商引资、项目建设、营商环境、科技创新、新质生产力、数字化经济等核心领域，开辟“活力高新、瓷魅绽放”“航空强省、搏击低空”等特刊，全面立体深度展示高新园区发展速度和新貌。二是媒体影响力走上新赛道。今年，新华每日电讯、CCTV1晚间新闻、中国组织人事报、江西日报、江西广播电视台等多次聚焦高新区，经济日报、光明日报围绕“低空经济”主题，先后报道我区神州六合在低空经济领域的发展；人民日报客户端报道《江西景德镇：以知识产权赋能经济高质量发展》；科技日报头条刊发《景德镇高新区：锚定“一航两新” 塑造“瓷都”优势》；人民日报头条深度关注我区航空产业链党建工作经验做法等，重量级媒体对我区航空产业、产业链党建、人才队伍建设等方面深度报道，在业界及社会引起强烈反响。截至目前，在中央、省级主流媒体上稿1000余篇（条），学习强国平台上稿70余篇，充分展示了高新区发展成就，极大提升了园区的知名度，为区域发展注入了强大的正能量。

2、精神文明“通经络”，创建美丽园区之花。深化文明创建，常态长效抓好文明城市创建工作，提高企业和群众的文明素质和社会责任感。开展文化活动，传承红色基因，组织开展红色诵读、红色走读、红色研学活动，组织无偿献血、爱心助学，新疆克州、阿克陶县陶瓷文化交流活动，全国青少年航天创新大赛江西赛区选拔赛等活动。高新区投资促进局青年服务队、合盛产业投资发展有限公司、高新区税务局税政科和高新区消防救援大队四个青年集体荣获“2023年度市级青年文明号”荣誉称号，高新区荣获“庆祝中华人民共和国成立75周年景德镇市第四十四届群众歌咏月活动展演”二等奖。

3、文化产业“塑形象”，增添发展引擘之力。积极融入国家试验区建设，大力发展文化产业，招引文化产业项目6个，总投资5亿元，加大“千馆之城”建设力度，今年新申报场馆15个，今夕美术馆隆重开馆，优化金融服务，支持园区企业申请入库“文企贷”名录库，组织园区企业参加江西省第二届文博会和深圳文博会，推动规上陶瓷文化企业和营业收入“双增”，2024年1-9月文化企业销售收入32.3亿元，同比增长5%。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、全面完成区党工委、区管委会部署的各项指标任务。

2、执行国家有关法律、法规和财务规章制度，厉行节约，制止奢侈浪费，量入为出，保障重点，兼顾一般，注重资金使用效益。

3、合理编制预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障部门正常运转的资金需要。

4、建立、健全内部财务管理制度，对财务活动进行控制和监督。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、概述项目绩效目标完成情况

2024年实行绩效目标管理的项目30个，涉及资金1583.30万元，其中2023年度党员教育培训资金项目、上级党员教育培训专项资金项目因全年整体工作安排等原因，暂未使用经费；党的建设专项经费使用完成情况76.37%，党刊杂志图书征订经费项目经费使用完成情况33.29%，干部主题教育培训(党史)经费使用完成情况87.08%，高新区党群服务中心建设维护经费使用完成情况81.98%，新区华意足球场运行维护经费使用完成情况86.97%，机关党建专项经费使用完成情况98.28%，民建高新支部活动经费使用完成情况63.41%，民盟景德镇市直属高新区支部工作经费使用完成情况87.5%，区团工委、妇联、红十字会、工商联活动经费使用完成情况99.22%，区宣传报道组稿费、培训费使用完成情况21.56%，人才专项基金经费使用完成情况97.34%，融媒合作服务费使用完成情况99.98%，体育总会及协会工作和活动经费使用完成情况78.89%，文明单位创建和文明城市复查建设经费使用完成情况88.69%，宣传、人才、统战、老干部等工作经费使用完成情况72.01%，应急连民兵和专业分队工作经费使用完成情况99.97%，园区干部职工体检经费使用完成情况96.08%，其他项目经费使用完成情况为100%。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2024年部门整体支出预算1006.27元，绩效目标：负责开发区党的建设、干部管理、教育培训和监督工作；负责党员队伍建设；负责老干部和知识分子、人才工作；负责机构编制管理和行政、事业单位人员工资管理工作；负责宣传教育和文化建设，组织理论学习，表彰先进典型；负责网络信息安全，负责维护和管理高新区网站以及各类新闻媒体；负责统一战线、民族宗教和涉台、侨务工作；负责工会、妇联、团委等群团工作；负责区人民武装工作；负责人大、政协联系协调工作。

2024年部门整体支出决算1583.30元，超预算数57.34%，除完成年初既定目标外，还根据工作实际情况，增加了“上级党员教育培训专项资金、人才发展专项资金、民盟景德镇市直属高新区支部工作经费、2024年省级第三批人才发展专项资金”等经费，按要求完成项目后将资金拨付到位。

（五）当年部门预算及执行情况。

1、收入支出预算安排情况

2024年年初收入预算安排1530.92万元，同比增长27.89%，支出预算安排1535.00万元，同比增长28.23%。主要是大部制改革后，多个部门合并，导致工作量增加，经费调整增加，并承接了省市各专项资金的拨付工作。

2、收入支出预算执行情况

2024年度收入合计2014.82万元，其中财政拨款收入2014.82万元，完成年初预算的131.61%，占收入合计的100%，较上年增加479.82万元，增长31.26%，主要原因是大部制改革，部门合并，预算增加，以及省市各专项资金的下拨；其他收入0万元，较上年减少77.42万元，主要原因是本年度无其他收入来源。

支出分析：

（1）“三公”经费支出情况：三公经费当年为1.02万元。主要原因是：工作需要安排三公接待。

（2）会议费支出情况：当年为0.11万元。主要原因是工作需要安排会议。

（3）培训费支出情况：当年为3.75万元，主要原因是工作需要安排培训。

3、收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况，按收入支出功能科目情况：一般公共服务支出年初预算支出1324.01万元，决算1184.59万元；公共安全支出年初预算支出20万元，决算19.99万元；科学技术支出年初预算支出0万元，决算630万元；文化旅游体育与传媒支出年初预算支出23万元，决算19.96万元；社会保障和就业支出年初预算47.78万元，决算57.75万元；医疗卫生和计划生育事务支出年初预算77.78万元，决算65.76万元；城乡社区支出年初预算0万元，决算0万元；住房保障支出年初预算支出42.42万元，决算36.76万元。

4、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重分析：2024年度收入总计2014.82万元，其中财政拨款收入2014.82万元，占收入总计的100%，其他收入0万元，占收入总计的0%，上年结转结余0万元，占收入总计的0%。

各项支出占总支出的比重分析：2024年度支出总计2014.82万元，其中基本支出431.52万元，占支出合计的21.41%，项目支出1583.30万元，占支出合计的78.59%，年末结转结余0万元，占收入总计的0%。

按经济科目分析：工资福利支出398.52万元，占支出合计的19.78%，商品和服务支出591.23万元，占支出合计的29.34%，对个人和家庭的补助93.53万元，占支出合计的4.64%，资本性支出4元，占支出合计的0.20%；对企业的补助927.53万元，占支出合计的46.04%。

5、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：年初预算安排3.5万元，决算1.02万元，完成年初预算的29.14%，其中：公务用车运行维护费年初预算安排0万元，决算0万元；公务接待费年初预算安排3.5万元，决算1.02万元，完成年初预算的29.14%，主要原因为厉行节约，减少接待。

（2）会议费支出情况：决算数为0.11万元，主要原因是根据工作需要安排支出。

（3）培训费支出情况：决算数为3.75万元，主要原因是根据工作需要，安排该支出。

（4）其他对部门影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

6、财政拨款收入、支出分析

2024年度财政拨款收入2014.82万元，财政拨款支出2014.82万元，其中：基本支出431.52万元，占财政支出的21.41%，项目支出1583.30万元，占财政拨款支出的78.59%。

7、非财政拨款收入分析

2024年其他收入0万元，本年无其他收入。

8、年末结转和结余情况

2024年度财政拨款结转0万元，非财政补助结转0万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）基层党建“三化"开展增加值增长率≥10%

（2）支持企业数量，维护非公企业支部、联合支部、服务站、共同体≥50家

（3）省级文明单位≥2个

（4）市级文明单位≥6个

（5）按要求设计制作公益广告牌数量≥500块

（6）园区干部职工常规体检人数≥514人

（7）民兵训练、演练次数≥2次

2、质量指标完成情况

（1）党建“三化"建设达到省市规定的要求达标

（2）文明单位创建达到省、市文明单位规定的要求达标

（3）公益广告牌质量合格

（4）园区干部职工常规体检率≥95%

（5）民兵训练、演练质量达标

3、时效指标完成情况

（1）完成及时性及时

（2）常规体检项目完成率为100%

（3）民兵训练、演练及时

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：

（1）提升企业文明单位发展信心，提高全民素质提升

2、社会效益指标：

（1）推动园区企业党建数量≥5家

（2）引导广大干部职工重视身体健康≥95%

3、生态效益指标：

（1）无污染环境现象发生

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

（1）企业满意度≥90%

（2）干部职工满意度≥90%

（3）群众满意度≥90%

（4）民兵满意度≥95%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2、业务学习有待加强。加强新《预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述存在的问题及我部门整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

1、细化整体预算编制工作。加强全部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与区财政部门的衔接协调，保障资金的正确使用，发挥预算资金的使用效益。

3、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理安排“三公”经费支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过部门整体支出绩效自评，进一步掌握了部门年度资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告向社会公开，接受群众监督。

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