景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局2024年度部门决算

景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局2024年度部门决算

目录

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局概况

一、部门主要职责

负责落实开发区投资促进工作;负责研究制定招商引资政策及招商引资工作调度推进:负责牵头组建专班，对签约项目投产前实行全过程跟踪服务;负责开放型经济、对外经贸合作项目协调推进服务工作:编制年度招商计划:负责商贸流通业监管工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局（本级）。

景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局（本级）设立1个内设机构，分别是：景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局。

本部门年末编制内实有人员9人，其他人员0人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员0人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,387.13	一、一般公共服务支出	32	864.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.61
	9		九、卫生健康支出	40	6.12
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	468.77
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	22.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,387.13	本年支出合计	58	1,387.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,387.13	总计	62	1,387.13
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,387.13	1,387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	864.22	864.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	858.43	858.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	200.22	200.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	642.71	642.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	468.77	468.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	451.77	451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	451.77	451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,387.13	260.15	1,126.99
201			一般公共服务支出	864.22	206.01	658.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.79	5.79
2010301			行政运行	5.79	5.79
20113			商贸事务	858.43	200.22	658.21
2011301			行政运行	200.22	200.22
2011308			招商引资	642.71		642.71
2011399			其他商贸事务支出	15.50		15.50
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61
20805			行政事业单位养老支出	25.61	25.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54
210			卫生健康支出	6.12	6.12
21011			行政事业单位医疗	6.12	6.12
2101101			行政单位医疗	4.23	4.23
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
216			商业服务业等支出	468.77		468.77
21606			涉外发展服务支出	451.77		451.77
2160699			其他涉外发展服务支出	451.77		451.77
21699			其他商业服务业等支出	17.00		17.00
2169999			其他商业服务业等支出	17.00		17.00
221			住房保障支出	22.41	22.41
22102			住房改革支出	22.41	22.41
2210201			住房公积金	22.41	22.41
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,387.13	一、一般公共服务支出	33	864.22	864.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.61	25.61
	9		九、卫生健康支出	41	6.12	6.12
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	468.77	468.77
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	22.41	22.41
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,387.13	本年支出合计	59	1,387.13	1,387.13
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,387.13	总计	64	1,387.13	1,387.13
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,387.13	260.15	1,126.99
201			一般公共服务支出	864.22	206.01	658.21
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5.79	5.79
2010301			行政运行	5.79	5.79
20113			商贸事务	858.43	200.22	658.21
2011301			行政运行	200.22	200.22
2011308			招商引资	642.71		642.71
2011399			其他商贸事务支出	15.50		15.50
208			社会保障和就业支出	25.61	25.61
20805			行政事业单位养老支出	25.61	25.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.54	8.54
210			卫生健康支出	6.12	6.12
21011			行政事业单位医疗	6.12	6.12
2101101			行政单位医疗	4.23	4.23
2101103			公务员医疗补助	1.78	1.78
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12
216			商业服务业等支出	468.77		468.77
21606			涉外发展服务支出	451.77		451.77
2160699			其他涉外发展服务支出	451.77		451.77
21699			其他商业服务业等支出	17.00		17.00
2169999			其他商业服务业等支出	17.00		17.00
221			住房保障支出	22.41	22.41
22102			住房改革支出	22.41	22.41
2210201			住房公积金	22.41	22.41
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.38	302	商品和服务支出	12.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.89	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.81	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	109.10	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.54	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	1.78	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.79	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		247.38	公用经费合计					12.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	70.50	70.00	13.63
1.因公出国（境）费	2	50.00	50.00	12.73
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.50	20.00	0.90
（1）国内接待费	7	——	——	0.90
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	2
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	4
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	0
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	0
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	55
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计1387.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少13.05万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1387.13万元，比上年减少386.77万元，下降21.80%，主要原因：加强了预算管理，年初结转结余减少，外经贸发展资金部分因政策变化未如期执行，本年收入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1387.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计1387.13万元，其中本年支出合计1387.13万元，比上年减少394.60万元，下降22.15%，主要原因：外经贸发展资金部分因政策变化未如期执行；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少5.22万元，下降100.00%，主要原因：加强预算资金管理，实有资金及时上缴国库。

本年支出的具体构成：基本支出260.15万元，占18.75%；项目支出1126.99万元，占81.25%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数1822.99万元，决算数1387.13万元，完成年初预算的76.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1050.23万元，决算数864.22万元，完成年初预算的82.29%。预决算差异主要原因：落实“过紧日子”，招商引资项目经费支出减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数28.04万元，决算数25.61万元，完成年初预算的91.32%。预决算差异主要原因：本年度发生人员调整变动，1名参照公务员法管理人员调整至园区其他单位，新招录2名参照公务员法管理人员，2名事业管理人员调整至园区其他单位。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数11.89万元，决算数6.12万元，完成年初预算的51.49%。预决算差异主要原因：本年度发生人员调整变动，1名参照公务员法管理人员调整至园区其他单位，新招录2名参照公务员法管理人员，2名事业管理人员调整至园区其他单位。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数707.09万元，决算数468.77万元，完成年初预算的66.30%。预决算差异主要原因：外经贸发展资金部分因政策变化未如期执行。

（五）住房保障支出（类）年初预算数25.73万元，决算数22.41万元，完成年初预算的87.09%。预决算差异主要原因：本年度发生人员调整变动，1名参照公务员法管理人员调整至园区其他单位，新招录2名参照公务员法管理人员，2名事业管理人员调整至园区其他单位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出260.15万元，其中：

（一）工资福利支出244.38万元，比上年增加9.06万元，增长3.85%，主要原因：本年度发生人员调整变动，1名参照公务员法管理人员调整至园区其他单位，新招录2名参照公务员法管理人员，2名事业管理人员调整至园区其他单位。

（二）商品和服务支出12.77万元，比上年增加7.34万元，增长135.10%，主要原因：本年度发生人员调整，公用经费有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.00万元，比上年增加3.00万元，主要原因：部门人员年中被选派至上海跟班学习，增加了保障人员在外跟班学习费用。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.90万元，下降100.00%，主要原因：加强资产管理，本年未新增资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数70.00万元，决算数13.63万元，完成全年预算的19.47%；决算数比上年减少21.68万元，下降61.40%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数50.00万元，决算数12.73万元，完成全年预算的25.47%，主要原因：原定出国计划因故未能如期执行。决算数比上年增加7.62万元，增长148.84%，主要原因：本年度安排因公出国（境）较上年增加1个团组、3人次。全年安排因公出国（境）团组2个，累计4人次，主要是：吴琳、余平清参加景德镇市商务局沈昆等23人赴香港团和汪湖、胡思远参加景德镇高新技术产业开发区管理委员会汪湖等2人赴匈牙利团。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未配置公车。决算数与上年持平,主要原因：未配置公车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未配置公车。决算数与上年持平,主要原因：未配置公车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数20.00万元，决算数0.90万元，完成全年预算的4.50%，主要原因：推进“管委会+公司”改革，商务接待相应减少。决算数比上年减少29.30万元，下降97.02%,主要原因：推进“管委会+公司”改革，商务接待相应减少。全年国内公务接待4批，累计接待55人次，主要是：中国进出口银行江西省分行21人、江西省商务厅7人、长三角G60科创走廊20人、俄罗斯电商WB（野莓）全球事业部7人。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出12.77万元，决算数比上年增加6.44万元，增长101.68%，主要原因：人员调整，公用经费相应增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额4.01万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、政府采购工程支出0.32万元、政府采购服务支出2.22万元。授予中小企业合同金额3.96万元，占政府采购支出总额的98.75%，其中：授予小微企业合同金额3.84万元，占授予中小企业合同金额的97.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 1507.09万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“招商经费”“上级下达商务发展专项资金”特定目标项目等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出预算817万元。从评价情况来看，“招商经费”的使用助力完成园区各项开放型经济指标任务，尤其实现内资进资153.3亿元，，在全市县（区）综合考核中中获评开放型经济综合先进单位；“上级下达商务发展专项资金”项目经费完成优秀，等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1822.99万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，部门通过深化预算绩效改革，进一步加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径，在开放型经济指标任务、招商引资各项目标任务的完成，优化营商环境以及开展招商引资各项活动等各方面工作都取得一定成效，较大提升区域产业综合竞争力，实现经济稳中向好发展，最终确定绩效评价得分89.77分，等级为“良”。

部门整体支出绩效中存在以下问题：1.预算编制不够精准。因政策调整，外经贸发展资金超50%未执行，导致相关项目经费未使用。在预算编制过程中，需加强全部门的协调联动，充分保证预算编制的合理性与操作性。2.业务水平有待提升。加强新《预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

针对上述存在的问题及我部门整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：1.加强预算绩效目标管理。将严格按照《预算法》和区财政有关文件要求，全面强化加强全部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2.强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与区财政部门的衔接协调，保障资金的正确使用，发挥预算资金的使用效益。3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理安排“三公”经费支出。

通过部门整体支出绩效自评，进一步掌握了部门年度资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

绩效自评报告向社会公开，接受群众监督。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局（本级）“招商经费”“外经贸发展资金”“海关工作经费”“先进陶瓷展工作经费”“先陶办工作经费” “对外交流合作（考察学习）”“上级下达外经贸发展资金”“上级下达商务发展专项资金”“上级下达外经贸发展专项资金”等项目支出绩效自评结果如下：

项目名称		招商经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		800	781		631.276		10	80.83	7
		政府预算资金		800	781		631.276112		—	80.83	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为2024年招商公司的产业招商工作顺利开展做好保障，全面推进招商引资工作，全力推进“一航两新”产业发展，奋力实现“千亿产业园区”目标。						顺利保障招商公司日常运转，开展招商引资工作，围绕“一航两新”产业，奋力招大引强，较好地完成招商工作，在市级综合考核中，高新区获评开放型经济综合先进单位。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政投入资金成本		＝800万元	800	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成新引进亿元以上项目个数		≥20个	35	5	5
				完成签约项目个数		≥30个	48	5	5
				全年对接促成意向在谈项目个数		≥120个	173	5	5
				完成新引进投资50亿元以上项目个数		≥1个	0	2	0	任务目标发生调整，绩效目标未及时调整，任务调整为申报优强项目，已无引进50亿元以上项目。
			质量指标	完成签约项目总投资额		≥100亿元	95.37	5	4.42	招商引资工作受大环境影响，签约额未如期完成目标。
				招商引资接待客商活动规范性		100	基本达成目标	5	5
				外出招商、参会活动规范性		100	基本达成目标	5	5
			时效指标	招商引资接待客商及时性		及时	基本达成目标	4	4
				外出招商、参会工作及时性		及时	基本达成目标	4	4
	效益指标		经济效益指标	完成内资进资任务数		≥131亿元	153.3	10	10
			社会效益指标	招商推广全国覆盖率		≥70%	70	5	5
				招商政策行业知晓率		≥70%	70	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	招商服务满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	94.42

项目名称		外经贸发展资金
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		647.09	647.09		317.694		10	49.1	0
		政府预算资金		647.09	647.09		317.6937		—	49.1	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实现园区外资正增长，鼓励外贸生产企业做大做强，促进我区2024年自营性进出口总量力争达到8％的增长率，增加我区出口总额。						推动园区外资外贸发展，促进园区2024年进出口总量增长率高达10.35%，园区出口总额高达13.97亿元，均高于预期目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政投入资金成本		＝647.09万元	647.09	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	奖励出口型企业个数		≥3个	5	10	10
			质量指标	奖励出口型企业资金发放合规率		＝100%	100	10	10
			时效指标	预算资金执行率		＝100%	49.1	10	0	因政策调整，部分资金未如期执行。
				奖励资金发放及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	园区自营性进出口总量增长率		≥8%	10.35	5	5
				完成我区外资指标		实现正增长	基本达成目标	5	5
				完成我区生产业外贸指标		≥12亿元	13.97	5	5
			社会效益指标	园区外向型企业出口稳增长年份		≥1年	1	5	5
				增加奖励资金缓解企业运营压力程度		有效改善	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	外贸出口企业满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	80

项目名称		海关工作经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	60		60		10	100	10
		政府预算资金		30	60		60		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过进一步加强与海关协作，更好地服务园区外向型企业，确保能够积极应对宏观经济下行压力，切实帮助企业纾困解难，进一步优化营商环境，助推我区开放型经济发展，打造内陆开放高地。						通过进一步加强与海关协作，提高对园区外向型企业的服务水平，切实帮助企业纾困解难，助推园区开放型经济发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	支持海关项目工作经费		≤60万元	60	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新增外贸业务办理数		≥15件	15	7	7
				园区出口企业增加个数		≥3个	7	7	7
			质量指标	外贸问题处理有效完成率		≥95%	100	7	7
				出口额增加数		≥300万美元	2246.65	7	7
			时效指标	预算资金执行率		＝100%	100	5	5
				资金拨付及时性		及时	基本达成目标	7	7
	效益指标		经济效益指标	帮扶在建外向型企业项目覆盖率		≥90%	90	10	10
			社会效益指标	外向型企业帮扶举措知晓率		≥95%	95	5	5
				园区半数以上外贸企业出口稳增长持续年份		≥1年	1	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	园区外向型企业满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目名称		先进陶瓷展工作经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10.5		10.5		10	100	10
		政府预算资金		0	10.5		10.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织好辖区内相关优强企业参展，切实做好参展企业现场展陈的相关实施及后勤保障工作。						顺利组织辖区内相关优强企业参展，切实做好了参展企业现场展陈的相关实施及后勤保障工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政投入资金成本		＝10.5万元	10.5	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	展区装修面积		＝105㎡	105	5	5
				参展企业数量		≥7家	7	10	10
			质量指标	参展企业展示内容门类		≥3种	3	10	10
				装修工程验收合格率		＝100%	100	10	10
			时效指标	展位装修及时性		及时	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标	瓷博会首日参观人次		≥500人次	500	10	10
			社会效益指标	先进陶瓷企业全国知名度		提高	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参展企业满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目名称		先陶办工作经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	5		5		10	100	10
		政府预算资金		0	5		5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持区先陶办工作经费，保障区先陶办日常运转，促进园区先进陶瓷产业发展。						顺利完成协助工作，按照要求，支持区先陶办工作经费，保障了区先陶办日常运转，推动了园区先进陶瓷产业的发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	文印材料制作费		≤2万元	2	7	7
				办公费		≤2万元	2	6	6
				委托业务费		≤1万元	1	7	7
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新招引先进陶瓷企业数量		≥3家	5	15	15
			质量指标	新增先进陶瓷企业升规入统数量		≥2家	4	15	15
			时效指标	外出参会、参展及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	先进陶瓷产值		≥40亿元	45.03	10	10
			社会效益指标	先进陶瓷企业全国知名度		提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	先进陶瓷企业满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目名称		对外交流合作（考察学习）
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14		11.437		10	81.69	7
		政府预算资金		0	14		11.4369		—	81.69	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	围绕主导产业及重点产业开展务实交流合作，通过考察学习，加强对外经济技术交流合作，增强产业交流，强化园区合作，学习优秀经验，进一步提高园区产业发展水平。						保障了园区出国经费，推动围绕能源、大健康、数字经济等领域开展务实交流合作，与匈牙利国家研究发展和创新办公室签署战略合作协议，强化园区合作，考察了奥布达大学、布达佩斯技术与经济大学、人工智能国家实验室等场所，学习了科技成果转化和人工智能技术跨国成果转化的经验。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	公杂费		≤0.77万元	0.3286	4	4
				国外城市间交通费		≤0.36万元	0	2	2
				伙食费		≤1.03万元	0.3286	4	4
				住宿费		≤2.09万元	0.7884	4	4
				国际旅费		≤8.05万元	6.115	4	4
				其他费用		≤1.2万元	0.7	2	2
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	当年出国交流人次		≥3人次	2	5	0.83	科技创新体系与产业化发展培训班出国任务临时取消
				当年出国交流累计天数		≥20天	5	2	0	科技创新体系与产业化发展培训班出国任务临时取消
				当年出访国家数量		≥2国	1	1	0	科技创新体系与产业化发展培训班出国任务临时取消
				公务访问国外等机构数量		≥13家	5	1	0	科技创新体系与产业化发展培训班出国任务临时取消
			质量指标	公务访问国外等机构中企业的占比		≥30%	20	1	0.17	科技创新体系与产业化发展培训班出国任务临时取消
				开展座谈等交流活动次数		≥2次	2	5	5
				出国考察学习交流规范性		规范	基本达成目标	10	10
				公务访问国外等机构中大学的占比		≥20%	40	5	5
			时效指标	出国考察学习交流及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	签署战略合作协议		≥1份	1	3	3
			社会效益指标	促进地区间友好交流有效性		有效	基本达成目标	9	9
				有效借鉴国外先进管理及技术帮助提升园区产业发展水平		有效	基本达成目标	9	9
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	对外交流考察对象满意度		≥90%	90	9	9
总分								100	88

项目名称		上级下达外经贸发展资金
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	30		30		10	100	10
		政府预算资金		30	30		30		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全力扶持园区新引进外向型企业投产建设，促进企业实现一定经济效益及产出指标。						通过支持外贸服务平台，全力支持园区外贸企业发展，促进外贸企业实现一定的经济效益。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	上级下达资金额度		＝30万元	30	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	进口设备的条目数量		≥1个	0	2	0	支持外贸服务企业，没有购置进口设备的需要。
				支持外贸新业态新模式项目数量个数		≥1个	1	8	8
				支持外经贸领域公共服务项目数量		≥2个	2	8	8
			质量指标	进口设备质量对产品质量的提升度		有效提升	基本达成目标	7	7
			时效指标	预算资金执行率		＝100%	100	8	8
				资金拨付及时性		及时	基本达成目标	7	7
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	对园区外贸出口贡献度稳定年份		≥1年	1	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	园区获得支持的企业满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	98

项目名称		上级下达商务发展专项资金
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	17		17		10	100	10
		政府预算资金		0	17		17		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实施外贸促稳提质行动，支持外贸企业参加境内外重点展会，促进外贸稳规模优结构政策，培育外贸竞争新优势。						全年目标完成情况很好。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	平均支持每家外贸企业资金		≤2.5万元	2.43	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持外贸企业参加重点展会次数		≥12次	12	8	8
				支持外贸企业数量		≥7家	7	8	8
			质量指标	支持外贸企业参加重点展会种类		≥4种	4	8	8
				资金使用合规性		＝100%	100	8	8
			时效指标	资金拨付及时性		＝100%	100	8	8
	效益指标		经济效益指标	当年度园区外贸出口增长率		≥10%	10	5	5
				新增有进出口实绩的生产型企业数量(家)		≥2家	2	5	5
			社会效益指标	对推动当地外贸企业参加展会发展和促进作用		积极	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	获得支持企业满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

项目名称		上级下达外经贸发展专项资金
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	44.08		44.08		10	100	10
		政府预算资金		0	44.08		44.08		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持外贸企业参加境内外重点展会，鼓励优进优出，促进贸易产业融合，培育外贸竞争新优势，增强外贸发展新动能。						全年目标完成情况很好。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	平均支持每家外贸企业资金		≤5.51万元	5.51	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持外贸企业参加重点展会次数		≥7次	7	5	5
				支持外贸企业参加重点项目次数		≥1次	1	5	5
				支持外贸企业数量		≥8家	8	5	5
			质量指标	支持外贸企业参加重点展会种类		≥3种	3	10	10
				资金使用合规性		＝100%	100	10	10
			时效指标	资金拨付及时性		＝100%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标	当年度园区外贸出口增长率		≥10%	10	5	5
				新增有进出口实绩的生产型企业数量(家)		≥2家	2	5	5
			社会效益指标	对推动当地外贸企业参加展会发展和促进作用		积极	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	获得支持企业满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）商业服务业等支出（类）：反映商业服务业等方面的支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）:反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告（招商经费）

一、基本情况

（一）项目概况

（1）项目背景：高新区投资促进局工作职责包含指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；组织客商的考察接待，开展高新区招商项目的对接，举行招商引资项目评审会，规范招商引资活动等相关工作。在此背景下，高新区投资促进局根据工作职能要求，设立招商经费项目，开展招商引资工作。

（2）主要内容及实施情况：负责推介招商项目、建立招商引资客户档案;负责外来投资者接待、联络、洽谈、考察等的具体组织工作;负责投资项目开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目咨询、跟踪调度、协调推进等。

（3）资金投入和使用情况：2024年度招商经费年初预算安排800万元，年中调整预算-19万元，调整后预算781万元，全年执行数631.28万元，预算执行率80.83%。

（二）项目绩效目标

（1）总体目标：招商经费项目为投资促进局顺利开展2024年招商引资工作做好保障，全力全面推进招商引资工作，全力推进“一航两新”产业发展，奋力实现“千亿产业园区”目标。

（2）阶段性目标：招商经费项目为投资促进局顺利开展2024年招商引资工作做好保障，全力全面推进招商引资工作，全力推进“一航两新”产业发展，奋力实现“千亿产业园区”目标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效率。

（2）绩效评价对象：招商经费项目。

（3）绩效评价范围：招商经费使用范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则：遵循实事求是、科学规范、客观公正、公开透明的原则。

（2）评价指标体系：详见附表。

（3）评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

（4）评价标准：主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备：按照区财政局关于开展绩效自评的通知，我局高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效评价工作按时完成。

（2）组织实施：安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

（3）分析评价：一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对招商经费项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分92.5分，等级为“优秀”（评价说明：得分≥90为优秀；80≤得分<90为良好；60≤得分<80为中等；得分<60为差），具体详见附表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分20分，得分18.8分）

1.项目立项情况（满分4分，得分4分）

按照市级有关会议精神及《景德镇高新区工业倍增三年行动计划（2021-2024年）》（景高新办字〔2021〕12号）、《景德镇高新区党政办关于印发<景德镇高新区招商服务有限责任公司组建方案>的通知》（景高新办字〔2024〕28号）文件精神，确定“招商经费”项目并纳入年度工作要点，项目申请、设立的依据充分。通过查阅项目申请审批报告、相关内部控制制度等资料，项目申请、设立的程序符合要求。

2.绩效目标情况（满分8分，得分6.8分）

通过查看项目申报表和绩效目标表等资料，项目所设立的绩效目标符合政策、部门事业发展和单位职能，符合客观实际，绩效目标设置较为合理；项目绩效指标设置与项目绩效目标相匹配，不存在项目绩效指标未细化、设置不全面的现象，绩效指标设置很明确。

3.资金投入情况（满分8分，得分8分）

根据《景德镇市市直机关差旅费管理办法》（景财行字[2023]11号）、《高新区商务接待管理实施办法》（景高新办字〔2020〕68 号）等文件以及以往工作经验对招商经费进行预算编制并对资金分类分配，确保各类资金准备充分并支持及时，预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况（满分20分，得分17.9分）

1.资金管理情况（满分12分，得分11.5分）

招商经费项目总额为800万元。通过查阅项目的预算批复、财政拨款明细等相关财务资料，项目资金实际到位800万元，资金到位率100%。年中因相关项目费用调整，从该项目资金中调剂了19万元，调整后预算为781万元，全年执行数为631.28万元，预算执行率为80.83%。项目资金使用未发现挤占、挪用的情况，资金使用合规。

2.组织实施情况（满分8分，得分6.4分）

通过查阅实施单位内部控制制度、采购合同、审批表、验收单等资料，项目实施单位设有内部控制领导小组，项目相关的管理制度全面、合理，有效保障了项目顺利实施，项目管理制度较为健全；项目实施符合有关法律法规及相关内部控制制度，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付按内控指引执行，手续完整，项目管理执行较为有效。

（三）项目产出情况（满分42分，得分40.2分）

1.产出数量情况（满分12分，得分12分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的产出数量指标包括全年对接促进有意向在谈项目至少120个、完成签约项目至少30个。实际上，全年对接促进有意向在谈项目173个，完成签约项目48个，均超额完成任务。

2.产出质量情况（满分12分，得分11.4分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的产出质量指标包括完成签约项目总投资额至少100亿元。实际上，完成签约项目总投资额95.37亿元，任务完成率为95.37%。

3.产出时效情况（满分12分，得分12分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的产出时效指标包括招商引资接待客商及时和外出招商、参会及时。实际上，招商引资接待客商及时性和外出招商、参会及时性基本达到目标。

4.产出成本情况（满分6分，得分4.8分）

通过查看预算编制材料和资金拨付等相关财务材料，部门依照相关文件规定和历史成本进行测算，成本测算较为精确。全年调整后预算数为781万元，全年执行数为631.28万元，产出成本测算精确性为80.83%。

（四）项目效益情况（满分18分，得分15.6分）

1.经济效益情况（满分6分，得分6分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的经济效益指标为内资进资131亿元，实际上，全年完成内资实际进资153.3亿元。

2.社会效益情况（满分6分，得分4.2分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的社会效益指标为招商政策行业知晓率达到70%以上，实际上，招商政策行业知晓率达到70%。

3.满意度情况（满分6分，得分5.4分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的满意度指标为招商服务对象满意度达到90%以上，实际上，招商服务对象满意度达到90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是强化专业招商团队，按市场化原则开展精准招商。积极转变职能，探索推行市场化招商引资，通过组建独立运营的招商公司承接园区产业招商工作，形成“分工明确、各司其职”的工作模式，更大程度发挥政府效能，促进招商精准化、专业化。

二是精准绘制“招商地图”，通过夯实内功实现招大引强。精准发力产业链招商，对全区范围招商资源全覆盖踏勘，进行现状梳理，对招商资源精准“画像”，系统编制了园区“一航两新”“招商地图”，制作招商清单，明确了差异化产业定位和重点发展方向，厘清当下与未来的招商目标，推动重大项目与产业地图精准匹配、快速落地。

三是发挥资本杠杆效应，精准对接金融投资平台招商。为打通项目落户“最后一公里”，满足重大项目落户资金需求，投促局积极借助资本力量，多点推进实施项目精准招引。通过对接省国控、省金控、蜂巢资金、上海浦科、国鼎资本等10多家金融投融资平台，积极发挥50亿元国控产业母基金、10亿元市先进科技创新产业基金金融“活水”力量，设立了15亿元上海半导体装备材料产业基金二期、5亿元景德镇国盛和辉航空产业基金和5亿元蜂巢铃轩新能源产业基金等，积极推动多支航空产业基金组建。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效目标合理性有待提高

2024年项目绩效目标从总体上对项目的方方面面都考虑到了，但有部分绩效目标设置过高，对整体环境太过乐观，导致年底无法完成相关任务，还有部分绩效目标不在上级布置的任务范围内，无形中给部门人员增加了绩效任务压力。

2.项目资金预算安排和执行有待改善

2024年项目预算执行率为80.08%，较2023年略微降低。一方面是因为年初预算编制时主要是根据历史经验测算，测算的精确性有待提高；另一方面，预算执行因为数据统计和绩效考核需要时间存在一定的滞后性，一定程度上影响了预算执行率。

六、有关建议

在确定项目绩效目标时，要充分征求业务科室的意见，并且综合考虑全球、全国、全省、全市、全区的经济发展趋势和结构调整，科学合理地设置项目绩效目标，努力做到既发挥绩效考核的激励作用，也要避免过高绩效压力的挫伤反作用。

在预算编制时，一方面要依据历史经验进行测算，另一方面也要考虑新的项目计划变化，充分结合市场价格来进行测算，力求预算编制精确性。在预算执行时，要紧盯重要时间节点，及时推动预算执行，避免因人员问题导致的拨付滞后，影响下一年的预算安排。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价报告（上级下达商务发展专项资金）

一、基本情况

（三）项目概况

（1）项目背景：根据《景德镇市财政局关于关于下达2024年省级商务发展专项资金预算的通知》（景财企指〔2024〕13号）和《关于请协助做好2024年景德镇市省级商务发展专项资金(第一批)项目兑现工作的通知》（景商务字〔2024〕64号），上级下达省级商务发展专项资金预算17万元，协助做好资金兑现工作。

（2）主要内容及实施情况：主要负责协助兑现园区外贸企业参加境内外重点展会，用于支持园区7家外贸企业参加境内外重点展会，如第133届中国进山口商品交易会(春交会)、第134届中国进山口商品交易会(秋交会)、香港春季电子、灯饰产品展览会暨国际资讯科技博览会等。

（3）资金投入和使用情况：2024年度招商经费年初预算安排0万元，年中调整预算17万元，调整后预算17万元，全年执行数17万元，预算执行率100%。

（四）项目绩效目标

（1）总体目标：实施外贸促稳提质行动，支持外贸企业参加境内外重点展会，促进外贸稳规模优结构政策，培育外贸竞争新优势。

（2）阶段性目标：实施外贸促稳提质行动，支持外贸企业参加境内外重点展会，促进外贸稳规模优结构政策，培育外贸竞争新优势。

二、绩效评价工作开展情况

（四）绩效评价目的、对象和范围

（2）绩效评价对象：上级下达商务发展专项资金。

（3）绩效评价范围：上级下达商务发展专项资金使用范围。

（五）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则：遵循实事求是、科学规范、客观公正、公开透明的原则。

（2）评价指标体系：详见附表。

（3）评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

（4）评价标准：主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（六）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况（满分20分，得分20分）

1.项目立项情况（满分4分，得分4分）

根据《景德镇市财政局关于关于下达2024年省级商务发展专项资金预算的通知》（景财企指〔2024〕13号）和《关于请协助做好2024年景德镇市省级商务发展专项资金(第一批)项目兑现工作的通知》（景商务字〔2024〕64号），上级下达省级商务发展专项资金预算17万元，协助做好资金兑现工作，项目申请、设立的依据充分。通过查阅项目申请审批报告、相关内部控制制度等资料，项目申请、设立的程序符合要求。

2.绩效目标情况（满分8分，得分8分）

3.资金投入情况（满分8分，得分8分）

根据《关于请协助做好2024年景德镇市省级商务发展专项资金(第一批)项目兑现工作的通知》（景商务字〔2024〕64号）对资金分类分配，确保各类资金准备充分并支持及时，预算编制科学，资金分配合理。

（六）项目过程情况（满分20分，得分18.4分）

1.资金管理情况（满分12分，得分12分）

上级下达商务发展专项资金总额为17万元。通过查阅项目的预算批复、财政拨款明细等相关财务资料，项目资金实际到位17万元，资金到位率100%。年中因相关项目费用调整，从该项目资金中调剂了17万元，调整后预算为17万元，全年执行数为17万元，预算执行率为100%。项目资金使用未发现挤占、挪用的情况，资金使用合规。

2.组织实施情况（满分8分，得分6.4分）

（七）项目产出情况（满分42分，得分42分）

1.产出数量情况（满分12分，得分12分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的产出数量指标包括支持外贸企业参加重点展会次数至少12次、支持外贸企业数量至少7家。实际上，支持外贸企业参加重点展会次数12次、支持外贸企业数量至少7家，均完成任务。

2.产出质量情况（满分12分，得分12分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的产出质量指标包括支持外贸企业参加重点展会种类至少4种。实际上，支持外贸企业参加重点展会种类4种，任务完成率为100%。

3.产出时效情况（满分12分，得分12分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的产出时效指标包括资金拨付及时性100%。实际上，资金拨付及时性基本达到目标。

4.产出成本情况（满分6分，得分6分）

通过查看预算编制材料和资金拨付等相关财务材料，部门依照相关文件规定和历史成本进行测算，成本测算较为精确。平均支持每家外贸企业资金不高于2.5万元。实际上，平均支持每家外贸企业资金约为2.43万元

（八）项目效益情况（满分18分，得分15.6分）

1.经济效益情况（满分6分，得分6分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的经济效益指标为当年度园区外贸出口增长率不低于10%，实际上，全当年度园区外贸出口增长率10%。