中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会2023年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会概况

一、部门主要职责

区纪检监察工委为市纪委市监委派出机构，受市纪委市监委和区党工委双重领导，负责高新区纪检监察工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

中共景德镇高新技术产业开发区纪检监察工作委员会(本级)设立0个内设机构。

本部门年末在职人员7人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计157.74万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计157.74万元，比上年增加41.65万元，增长35.87%，主要原因：2023年度因工作需要增加了人员，导致人员经费增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入157.74万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计157.74万元，其中本年支出合计157.74万元，比上年增加41.65万元，增长35.87%，主要原因：2023年度因工作需要增加了人员，人员经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：零基预算改革，年末无结余。

本年支出的具体构成：基本支出149.88万元，占95.02%；项目支出7.86万元，占4.98%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数179.10万元，决算数157.74万元，完成年初预算的88.07%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数166.29万元，决算数148.62万元，完成年初预算的89.37%。预决算差异主要原因：党风廉政建设（查办案件）项目按实际开支列支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数8.93万元，决算数6.87万元，完成年初预算的76.96%。预决算差异主要原因：实报实销， 根据社保实际开支列支。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.88万元，决算数2.25万元，完成年初预算的57.94%。预决算差异主要原因：实报实销，根据医保支出列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.88万元，其中：

（一）工资福利支出142.36万元，比上年增加38.07万元，增长36.50%，主要原因：2023年度因工作需要增加了人员，人员经费增加。

（二）商品和服务支出7.22万元，比上年增加3.06万元，增长73.37%，主要原因：2023年公务员交通补贴在商品和服务列支。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门无离退休人员。

（四）资本性支出0.30万元，比上年增加0.30万元，主要原因：2023年度，因工作需要，购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.63万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排出国(境)业务。决算数与上年持平，主要原因：未安排出国(境)业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排出国(境)业务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车采购计划。决算数与上年持平,主要原因：按照厉行节约的原则，保证公务车只减不增。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：按照厉行节约的原则，保证公务车运行费用只减不增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.63万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度未安排公务接待。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务接待。。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：本年度未安排公务接待。。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出7.52万元，决算数比上年增加3.35万元，增长80.45%，主要原因：2023年公务员交通补贴在商品和服务列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 7.86万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对“党风廉政建设”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.2万元。从评价情况来看，部门纪律检查对象和监察对象以区机关为主，总数不多，相对来说，在开展党风廉政建设过程中主要利用了区党工委、管委会相关演讲厅、宣传栏等现有设施，相对支出不多，但党风廉政建设工作频率和实效较好，起到了良好的拒腐防变作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 157.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，在开展党风廉政建设过程中主要利用了区党工委、管委会相关演讲厅、宣传栏等现有设施，相对支出不多，但党风廉政建设工作频率和实效较好，起到了良好的拒腐防变作用。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效目标情况。我部门2023年共有二级项目1个，年初预算总数为16.2万元。在编制2023年度部门预算期间，根据区财政局核定的项目支出控制数，我部门通过财政预算管理一体化系统，认真编报了2023年度年初部门预算一级项目和二级项目绩效目标，按规定同步报送了项目支出绩效目标，切实将预算绩效目标管理相关要求落到实处。

2、单位自评工作开展情况。本次绩效自评的对象和范围为我部门项目“党风廉政建设”，涉及财政预算资金7.86 万元，自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为100%。绩效自评工作由部门办公室组织实施，采用定量和定性评价相结合的比较法。通过收集项目实施材料、统计支出数据等途径，结合2023年度项目支出相关工作实际，科学设置各项指标的权重，准确计算各个项目的预算执行率，综合评价年度总体绩效目标和各项具体指标完成情况。

3、综合评价结论。对照各项目绩效自评表，结合当年相关工作完成情况和预算执行情况，经自评，我部门 2023 年度部门预算项目的年度绩效目标总体完成情况良好，自评价平均分为 97分。

4、绩效目标完成情况总体分析。一是数量指标完成100%，2023年先后开展党风廉政建设活动如“廉政影院”活动6次，先后12次上党工委议题专题学习传达中央纪委和省市纪委全面从严治党重要政策精神。二是质量指标完成 100%，全年共收到问题线索*件，均依规依纪依法及时进行处置；先后立案*件，均已依规依纪依法予以办结。三是时效指标完成100%，所有问题线索和立案件均按规定时限办结。四是服务对象满意度指标完成100%，所有问题线索和立案件，均依规依纪依法妥善处置，并及时对当事人回复查办情况，没有发生缠访、申述等情况。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施。原因党风廉政建设工作尤其是问题线索处置和案件查办工作因缺少具体量化细化数据，在设置绩效指标时效益指标无法量化和具体化。下步改进措施：适应绩效评价工作要求，进一步对党风廉政建设工作深入研究，探索推进效益指标具体化。

6、绩效自评结果应用情况。按照通知要求，我部门将切实强自评结果的分析和运用，结合零基预算工作实际和“过紧日子”要求，对今年一般性经费支出情况进行合理统筹安排，确保实现2024年度一般性经费支出压减目标，并将此次自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据。

本部门“党风廉政建设” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

一般公共预算财政拨款：政府根据法律规定，将预算中划拨给各个部门、机构和项目的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本部门基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本部门干部职工基本医疗保险缴费经费。

（三）三公经费：是指反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

“三公”经费支出统计口径为本办财政拨款支出“三公”经费部分。

（四）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

（五）行政运行支出：主要用于部门正常运转的经费。

（六）其他纪检监察事务支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障纪检监察机关运行用于纪检监察业务支出的各项资金，包括宣传教育费、办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门评价报告

评价类型:□实施过程评价□完成结果评价

项目名称: 党风廉政建设