中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部2023年部门决算

中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部概况

一、部门主要职责

组织宣传部（党群工作部）是主管党群工作的高新区组成部门，主要职责是：负责开发区党的建设、干部管理、教育培训和监督工作；负责党员队伍建设；负责老干部和知识分子、人才工作；负责机构编制管理和行政、事业单位人员工资管理工作；负责宣传教育和文化建设，组织理论学习，表彰先进典型；负责网络信息安全，负责维护和管理高新区网站以及各类新闻媒体；负责统一战线、民族宗教和涉台、侨务工作；负责工会、妇联、团委等群团工作；负责区人民武装工作；负责人大、政协联系协调工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	二级

中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部（本级）设立0个内设机构。

本部门年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,259.41	一、一般公共服务支出	32	1,104.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	24.55
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.01
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.26
八、其他收入	8	77.42	八、社会保障和就业支出	39	35.08
	9		九、卫生健康支出	40	61.03
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	90.56
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,336.83	本年支出合计	58	1,349.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	13.88	年末结转和结余	60	0.74
	30			61
总计	31	1,350.70	总计	62	1,350.70
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,336.83	1,259.41					77.42
201			一般公共服务支出	1,104.46	1,104.46
20128			民主党派及工商联事务	5.00	5.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	5.00	5.00
20129			群众团体事务	123.28	123.28
2012906			工会事务	111.83	111.83
2012999			其他群众团体事务支出	11.45	11.45
20132			组织事务	576.41	576.41
2013201			行政运行	371.56	371.56
2013299			其他组织事务支出	204.85	204.85
20133			宣传事务	239.25	239.25
2013399			其他宣传事务支出	239.25	239.25
20136			其他共产党事务支出	160.53	160.53
2013699			其他共产党事务支出	160.53	160.53
204			公共安全支出	24.55	24.55
20499			其他公共安全支出	24.55	24.55
2049999			其他公共安全支出	24.55	24.55
206			科学技术支出	12.01	12.01
20699			其他科学技术支出	12.01	12.01
2069999			其他科学技术支出	12.01	12.01
207			文化旅游体育与传媒支出	22.26	22.26
20703			体育	22.26	22.26
2070308			群众体育	6.26	6.26
2070399			其他体育支出	16.00	16.00
208			社会保障和就业支出	35.08	35.08
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.00	15.00
2080116			引进人才费用	15.00	15.00
20805			行政事业单位养老支出	20.08	20.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08
210			卫生健康支出	61.03	61.03
21001			卫生健康管理事务	54.38	54.38
2100199			其他卫生健康管理事务支出	54.38	54.38
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65
212			城乡社区支出	77.42						77.42
21203			城乡社区公共设施	77.42						77.42
2120399			其他城乡社区公共设施支出	77.42						77.42
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,349.97	398.29	951.68
201			一般公共服务支出	1,104.46	371.56	732.91
20128			民主党派及工商联事务	5.00		5.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	5.00		5.00
20129			群众团体事务	123.28		123.28
2012906			工会事务	111.83		111.83
2012999			其他群众团体事务支出	11.45		11.45
20132			组织事务	576.41	371.56	204.85
2013201			行政运行	371.56	371.56
2013299			其他组织事务支出	204.85		204.85
20133			宣传事务	239.25		239.25
2013399			其他宣传事务支出	239.25		239.25
20136			其他共产党事务支出	160.53		160.53
2013699			其他共产党事务支出	160.53		160.53
204			公共安全支出	24.55		24.55
20499			其他公共安全支出	24.55		24.55
2049999			其他公共安全支出	24.55		24.55
206			科学技术支出	12.01		12.01
20699			其他科学技术支出	12.01		12.01
2069999			其他科学技术支出	12.01		12.01
207			文化旅游体育与传媒支出	22.26		22.26
20703			体育	22.26		22.26
2070308			群众体育	6.26		6.26
2070399			其他体育支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	35.08	20.08	15.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080116			引进人才费用	15.00		15.00
20805			行政事业单位养老支出	20.08	20.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08
210			卫生健康支出	61.03	6.65	54.38
21001			卫生健康管理事务	54.38		54.38
2100199			其他卫生健康管理事务支出	54.38		54.38
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65
212			城乡社区支出	90.56		90.56
21203			城乡社区公共设施	90.56		90.56
2120399			其他城乡社区公共设施支出	90.56		90.56
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,259.41	一、一般公共服务支出	33	1,104.46	1,104.46
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	24.55	24.55
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	12.01	12.01
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.26	22.26
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.08	35.08
	9		九、卫生健康支出	41	61.03	61.03
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,259.41	本年支出合计	59	1,259.41	1,259.41
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,259.41	总计	64	1,259.41	1,259.41
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,259.41	398.29	861.12
201			一般公共服务支出	1,104.46	371.56	732.91
20128			民主党派及工商联事务	5.00		5.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	5.00		5.00
20129			群众团体事务	123.28		123.28
2012906			工会事务	111.83		111.83
2012999			其他群众团体事务支出	11.45		11.45
20132			组织事务	576.41	371.56	204.85
2013201			行政运行	371.56	371.56
2013299			其他组织事务支出	204.85		204.85
20133			宣传事务	239.25		239.25
2013399			其他宣传事务支出	239.25		239.25
20136			其他共产党事务支出	160.53		160.53
2013699			其他共产党事务支出	160.53		160.53
204			公共安全支出	24.55		24.55
20499			其他公共安全支出	24.55		24.55
2049999			其他公共安全支出	24.55		24.55
206			科学技术支出	12.01		12.01
20699			其他科学技术支出	12.01		12.01
2069999			其他科学技术支出	12.01		12.01
207			文化旅游体育与传媒支出	22.26		22.26
20703			体育	22.26		22.26
2070308			群众体育	6.26		6.26
2070399			其他体育支出	16.00		16.00
208			社会保障和就业支出	35.08	20.08	15.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	15.00		15.00
2080116			引进人才费用	15.00		15.00
20805			行政事业单位养老支出	20.08	20.08
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08
210			卫生健康支出	61.03	6.65	54.38
21001			卫生健康管理事务	54.38		54.38
2100199			其他卫生健康管理事务支出	54.38		54.38
21011			行政事业单位医疗	6.65	6.65
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	368.19	302	商品和服务支出	21.14	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	121.95	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	69.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	96.98	30205	水费		310	资本性支出	8.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.01	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置	8.96
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.84	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	36.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.61	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.24	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	1.62	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.04	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.47	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		368.19	公用支出合计					30.10
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.50	5.50	1.68
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	5.50	5.50	1.68
（1）国内接待费	7	——	——	1.68
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	29
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：中共景德镇高新技术产业开发区工作委员会组织宣传部	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1350.70万元，其中年初结转和结余13.88万元，比上年增加13.85万元，增长55504.47%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1336.83万元，比上年增加473.47万元，增长54.84%，主要原因：1.年初结转和结余资金为2022年度已开展工作，但是还未验收，待支付的相关款项；2.因为大部制改革，机关党委、人武部、工会、工商联、民盟、民建等群团组织并入组织宣传部（党群工作部），导致预算增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1259.41万元，占94.21%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入77.42万元，占5.79%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1350.70万元，其中本年支出合计1349.97万元，比上年增加500.47万元，增长58.91%，主要原因：1.部分2022年度开展的工作，相关款项在本年度支付；2.因为大部制改革，机关党委、人武部、工会、工商联、民盟、民建等群团组织并入组织宣传部（党群工作部），导致人员增加、支出增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.74万元，比上年减少13.14万元，下降94.70%，主要原因：因工作安排及需要，待支付款项减少。

本年支出的具体构成：基本支出398.29万元，占29.50%；项目支出951.68万元，占70.50%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1264.35万元，决算数1259.41万元，完成年初预算的99.61%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1116.39万元，决算数1104.46万元，完成年初预算的98.93%。预决算差异主要原因：本年度一般公共服务支出按照年度预算执行，基本达到年初预算水平。

（二）公共安全支出（类）年初预算数32.24万元，决算数24.55万元，完成年初预算的76.17%。预决算差异主要原因：应急连民兵和专业分队项目支出按照实际发生数拨付，未超预算执行。

（三）科学技术支出（类）年初预算数47.33万元，决算数12.01万元，完成年初预算的25.38%。预决算差异主要原因：组宣部省级人才发展专项项目按照实际发生数拨付，未超预算执行。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数26.00万元，决算数22.26万元，完成年初预算的85.63%。预决算差异主要原因：国家陶瓷文化传承创新试验区建设项目因工作调整，未开展。

（五）社会保障和就业支出（类）年初预算数32.59万元，决算数35.08万元，完成年初预算的107.66%。预决算差异主要原因：因为大部制改革，机关党委、人武部、工会、工商联、民盟、民建等群团组织并入组织宣传部（党群工作部），导致人员增加、支出增长。

（六）卫生健康支出（类）年初预算数9.81万元，决算数61.03万元，完成年初预算的622.17%。预决算差异主要原因：因工作调整，新增园区干部职工体检项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出398.29万元，其中：

（一）工资福利支出368.19万元，比上年增加252.33万元，增长217.77%，主要原因：因大部制改革，机关党委、人武部、工会、工商联、民盟、民建等群团组织并入组织宣传部（党群工作部），导致人员增加、支持增长。

（二）商品和服务支出21.14万元，比上年增加6.04万元，增长39.98%，主要原因：因大部制改革，机关党委、人武部、工会、工商联、民盟、民建等群团组织并入组织宣传部（党群工作部），导致人员增加、支持增长。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项工作安排。

（四）资本性支出8.96万元，比上年增加7.07万元，增长373.32%，主要原因：因为大部制改革，机关党委、人武部、工会、工商联、民盟、民建等群团组织并入组织宣传部（党群工作部），导致人员增加、支出增长。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.50万元，决算数1.68万元，完成全年预算的30.47%；决算数比上年增加1.62万元，增长2692.67%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本部门无因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：全年无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数与上年持平,主要原因：本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数5.50万元，决算数1.68万元，完成全年预算的30.47%，主要原因：正常公务接待。决算数比上年增加1.62万元,增长2692.67%，主要原因：.正常公务接待；2.存在2022年度公务接待费用未及时结账，本年度进行结账得情况。全年国内公务接待6批，累计接待29人次，主要是：正常公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出30.10万元，决算数比上年增加13.10万元，增长77.10%，主要原因：因为大部制改革，机关党委、人武部、工会、工商联、民盟、民建等群团组织并入组织宣传部（党群工作部），导致人员增加、支出增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.76万元，其中：政府采购货物支出9.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目31个全面开展绩效自评，共涉及资金839.10万元，占项目支出总额的100%。其中，31个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对31个项目开展了部门评价，分别为：机关工会会员日常走访慰问项目；机关工会会员主题教育电影券项目；机关工会会员生日蛋糕券项目；工会经费项目；体育总会及协会工作和活动经费项目；帮扶专项经费项目；高新区华意足球场运行维护项目；园区干部职工体检项目；旗袍表演协会专项经费项目；县区配套党建工作经费项目；2023年度党员教育培训资金项目；市级党建工作经费项目；中国农民丰收节氛围营造项目；市级党建工作补助经费项目；上级人才发展专项资金项目；应急连民兵和专业分队开支项目；区妇联活动经费项目；区融媒体中心建设维护经费项目；区团工委活动经费项目；党员关爱帮扶经费项目；宣传、人才、统战、老干部等工作经费项目；区工商联分会经费项目；党刊杂志图书征订经费项目；区宣传报道组稿费、培训费项目；高新区党群服务中心建设维护经费项目；干部主题教育培训(党史)经费项目；文明单位创建和文明城市复查建设经费项目；党的建设专项经费项目；景德镇电视台“活力高新”栏目合作经费项目；人才专项基金项目；新闻媒体合作宣传经费项目。涉及一般公共预算支出839.10万元，政府性基金预算支出839.10万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，31个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1259.41万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，通过部门整体支出绩效自评，进一步掌握了部门年度资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“机关工会会员日常走访慰问项目支出绩效自评表”如下：

2、本单位“机关工会会员主题教育电影券项目支出绩效自评表”如下：

3、本单位“机关工会会员生日蛋糕券项目支出绩效自评表”如下：

4、本单位“工会经费项目支出绩效自评表”如下

5、本单位“体育总会及协会工作和活动经费项目支出绩效自评表”如下：

6、本单位“帮扶专项经费项目支出绩效自评表”如下：

7、本单位“高新区华意足球场运行维护项目支出绩效自评表”如下：

8、本单位“园区干部职工体检项目支出绩效自评表”如下：

9、本单位“旗袍表演协会专项经费项目支出绩效自评表”如下：

10、本单位“县区配套党建工作经费项目支出绩效自评表”如下：

11、本单位“2023年度党员教育培训资金项目支出绩效自评表”如下：

12、本单位“市级党建工作经费项目支出绩效自评表”如下：

13、本单位“中国农民丰收节氛围营造项目支出绩效自评表”如下：

14、本单位“市级党建工作补助经费项目支出绩效自评表”如下：

15、本单位“上级人才发展专项资金项目支出绩效自评表”如下：

16、本单位“应急连民兵和专业分队开支项目支出绩效自评表”如下：

17、本单位“区妇联活动经费项目支出绩效自评表”如下：

18、本单位“区融媒体中心建设维护经费项目支出绩效自评表”如下：

19、本单位“区团工委活动经费项目支出绩效自评表”如下：

20、本单位“党员关爱帮扶经费项目支出绩效自评表”如下：

21、本单位“宣传、人才、统战、老干部等工作经费项目支出绩效自评表”如下：

22、本单位“区工商联分会经费项目支出绩效自评表”如下：

23、本单位“党刊杂志图书征订经费项目支出绩效自评表”如下：

24、本单位“区宣传报道组稿费、培训费项目支出绩效自评表”如下：

25、本单位“高新区党群服务中心建设维护经费项目支出绩效自评表”如下：

26、本单位“干部主题教育培训(党史)经费项目支出绩效自评表”如下：

27、本单位“文明单位创建和文明城市复查建设经费项目支出绩效自评表”如下：

28、本单位“党的建设专项经费项目支出绩效自评表”如下：

29、本单位“景德镇电视台‘活力高新’栏目合作经费项目支出绩效自评表”如下：

30、本单位“人才专项基金项目支出绩效自评表”如下：

31、本单位“新闻媒体合作宣传经费项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高新委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

（二）工会事务：反映财政对工会事务的补助支出。

（三）其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务用管理的事业单位）的基本支出。

（五）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（六）其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（七）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（八）其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

（九）群众体育：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

（十）其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十三）其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以往其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十四）行政单位医疗：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务用管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）公务员医疗补助：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以往其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、部门主要职责职能

党群工作部是主管党群工作的高新区组成部门，主要职责是：负责开发区党的建设、干部管理、教育培训和监督工作；负责党员队伍建设；负责老干部和知识分子、人才工作；负责机构编制管理和行政、事业单位人员工资管理工作；负责宣传教育和文化建设，组织理论学习，表彰先进典型；负责网络信息安全，负责维护和管理高新区网站以及各类新闻媒体；负责统一战线、民族宗教和涉台、侨务工作；负责工会、妇联、团委等群团工作；负责区人民武装工作；负责人大、政协联系协调工作。

2、机构、人员构成

本部门2023年年末实有人数14人，其中在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员8人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

3、资产总体情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）59.41万元，较上年增长-19.70%。负债总额0.74万元,较上年增长0.00%。净资产58.67万元,较上年增长-20.69%。

（1）资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产59.41万元，占100.00%；事业单位国有资产0.00万元，占0.00%。

（2）资产构成情况。

流动资产0.74万元，较上年增长0.00%，占资产总额1.24%；固定资产58.67万元，较上年增长-20.69%, 占资产总额98.76%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

（3）固定资产构成情况。

房屋和构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备45.67万元，占77.83%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具13.01万元，占22.17%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

一、筑牢“主阵地”，主题教育“凝心铸魂”

1、守正创新学习理论，贯通融合悟思想。一是以上率下示范学。举办了1期县级干部专题读书班，采取领导领学、个人自学、交流研讨、辅导报告等多种方式。各级党组织发放主题教育规定书目，定制专门学习笔记本，在职在岗党员和流动党员做到全覆盖，“三新”领域党员学习覆盖率97%，年老体弱党员学习覆盖率86%。二是拓展形式灵活学。抓牢实体课堂主阵地。举办思想轮训班，轮训党员261人；建立“空中课堂”新模式。用好用活学习强国、共产党员网等平台和“党课开讲啦”等载体，组织党员开展线上学习。在高新区微信公众号上开设“身边的榜样”专栏，学习优秀共产党员的故事，开展网络知识竞赛，以赛促学检验学习成果。

2、扑下身子调查研究，齐心合力解难题。坚持奔着问题去、向着难处攻、朝着问题改，走进企业、车间、工地开展调查研究，共制定调查研究计划18个，正面典型1个，反面典型1个。召开政商恳谈，问计问需于企，涉及园区企业的相关业务部门全员出动，现场调度协调解决问题。截至目前，区县级以上领导干部为落实调查研究深入基层23人次，民生项目3项，收集事项36条，解决问题24项。

3、刀刃向内检视整改，推动发展见成效。按照边学习、边对照、边检视、边整改的要求，开展了问题检视梳理，梳理问题5个，省级层面专项整治3个，实行动态管理，建立销号机制，努力把“问题清单”转化成“成效清单”。继续落实上下联动整治。省委聚焦高质量发展和民生福祉，梳理出10个方面专项整治问题中，我区对照查摆存在5个方面，已全部建立台账抓整改。

二、锤炼“红旗帜”，基层党建“夯基强垒”。

1、“红链联盟”引领，强组织扩覆盖。积极探索产业链党建，制冷产业链党建以长虹华意党委牵头，将长虹华意、江西美菱及其上下游产业链企业纳入；航空产业链以神州六合牵头，将上下游企业纳入。推行“一链一联盟”、建设“一链一机制”、形成“一链一品牌”，实现资源共享、信息互通，“红链联盟”引领了园区产业拓链延链补链。

2、“红领党务”认证，抓关键强素质。一是“三位一体”建立责任体系。建强“区党工委—区机关党委（区综合党委）—区属各部门—非公党建工作指导站”组织体系，选派25名专职党建指导员覆盖全区非公党组织,配备10名企业党务专干，充实党建队伍，着力抓好区属83个党支部建设。二是“432”工作法建强头雁队伍。坚持“四种顺序”选任、“三种方式”培育、“两个结合”考评，创新“企业家+干部”培训模式，今年高质量举办了6期贯彻党的二十大精神培训班、1期红色研学活动、1期学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想轮训班。三是实行“常态指导、季度督查、及时通报、年度考核”的工作机制。截至目前，下发工作提示、督查通知共7次，开展党建督查3次，发现问题30余条，并督促整改。

3、“红星工匠”评选，树标杆挑大梁。组织开展“亮身份、亮职责、亮承诺”活动，组建1支党员突击队，设立党员示范岗、党员责任区93个、落实“双报到双报告”工作机制，全面推行“方针政策党员先学、重大事项党员先议、急难险重任务党员先上”党员“三先”等10项机制。在园区各基层党组织扎实开展“我为群众办实事”“我为园区献一策”活动，截至目前，党员志愿服务102人次，收集建议57条，解决问题50余项。

4、“红色地标”保障，聚人气提活力。一是建设纵向阵地。建成覆盖“党建赋能中心、党群服务站、党员活动室”三级联动红色矩阵体系，形成“15分钟党群服务圈”。二是共建横向联盟。通过队伍联管、服务联手、活动联办、资源联享、发展联促、群团联动的“六联”举措，共同打造集管理、服务、教育、展示于一体的开放式、多功能的党建工作综合平台。三是建设应用场景。搭建党群服务线上线下“双阵地”建设，完善党建赋能中心的智慧、科技、信息含量，形成线上、线下立体式全覆盖的党建工作机制。

5、“红桥连心”服务，促融合共发展。通过搭建党建协作联系平台、构建基层党建联动机制、建立发展实事联办平台，打破区域和行政壁垒，推动实施高新区、昌江区“党建融合”重点合作项目清单，在产业发展、人才培养、民生服务方面共促共享，融合共建，架起两区“连心红桥”，形成两区“党建深度融合、人员常态交流、资源共建共享、产业协同发展”新格局。目前，高新区党群工作部等8家机关党组织与昌江区对口部门党组织，江西昌兴航空装备股份有限公司等3家高新区企业分别与鲇鱼山镇3个村党组织签订了共联共建协议。

三、提振“精气神”，干部队伍“选优配强”

1、强化动态管理，建立干部成长档案库。通过专题调研、日常考核、平时了解等方式，掌握年轻干部的数量、质量、结构和成长状态等情况，建立年轻干部成长档案，实行动态管理，及时将想干事、能干事、干成事的优秀年轻干部纳入组织视野，确保始终将“拔尖”人才握在手上、用在刀刃上。

2、拓宽培养渠道，健全选育用管工作机制。一是注重思想引领。今年召开了年轻干部座谈会，区党工委书记亲自主持，教育引导年轻干部筑牢理论思想根基，提升专业素养和专业能力。二是加强年轻干部岗位锻炼。对新考录的干部选派到招商、科发、规划等一线部门实践，着力让年轻干部、人才在园区最“精华”的岗位砥砺品质增才干，真正打造一支懂经济、知产业、会招商、善服务的后备队伍。三是拓宽招录源头。坚持把公务员、事业干部考录、一线提拔、干部调入作为年轻干部来源的主渠道，提高人岗匹配度。今年，招考、调入7名硕士研究生以上人才到我区科发、招商等重要部门部门，优化了干部队伍结构。目前正在实施聘任制公务员招聘一名高精尖人才。

3、加强监督管理，体现组织的严管厚爱。加强对党员干部的日常监督管理，常态化开展领导干部个人有关事项填报工作、高新区公务员违规经商办企业清查等工作，组织党员干部积极参加廉政教育。完善监督举报渠道，让党员干部习惯于在群众监督、舆论监督、社会监督下工作和生活，对公务员的思想政治、履行职责、作风表现、遵纪守法等情况进行全方位监督。

四、提升“磁吸力”，人才洼地“拴心留人”

1、完善体系增强“凝聚力”。完善《景德镇高新区加强人才队伍建设若干政策》《景德镇高新区引进人才生活补贴的实施细则》等人才政策，并要求企业挂点人员上门宣传人才政策，为企业79名人才兑现人才生活补贴48.88万元，67名人才兑现购房补贴71万元，租房补贴9.03万元。开展“3+1+X”产业人才认定工作，点对点、面对面向重点项目、重点企业、重点人才进行宣传，扩大人才政策知晓度，已认定国家级高层次人才（B类）1名,省级高层次人才（C类）11名，市级人才（D类）15名，基础人才（E类）106名。正在组织认定B类人才4人，C类人才3人，D类人才11名。

2、搭好平台激发“源动力”。聚焦航空、先进陶瓷主导产业，扎实推进书记领衔人才工作项目，市委刘锋书记领衔的哈工大特陶所景德镇先进材料研究院项目，研究院已采购近700万元设备，已成功入驻首批5个先进陶瓷孵化项目，完成4个发明专利的评估转让，新增2个发明专利；研究院成果转化项目智合新材料基金已出资4400万元，完成企业注册和设备订购工作。党工委书记罗文军领衔西工大航空学院产学研用基地人才项目，基地已于6月3日正式揭牌

3、广聚人才提升“软实力”。依托“三员入企”平台常态化开展人才服务活动，建立人才服务全程“帮代办”制度，在政务服务大厅设立人才窗口，为人才提供“全流程”“一对一”服务，累计为人才提供办理人才配偶安置、子女入学、人才安居等各类服务300余人次。建设人才公寓，投入8100万元，建成人才公寓244套，缓解了各类人才住房难问题。另外，在子女入学、配偶就业、家属随迁等方面给予政策倾斜，不断提升人才服务标准和质量。

五、唱响“主旋律”，文化宣传“提神赋能”

1、强化政治理论武装，推动思想政治教育“入脑”又“入心”。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，充分发挥区党工委理论学习中心组示范带头作用，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。制订《高新区党工委中心组2023年理论学习计划》，截至目前，共组织区党工委中心组集中学习9次，举办主题教育专题读书班1期，组织开展全区基层党组织理论学习观摩活动。

2、全面激发宣传活力，舆论引导“正能量”和“大流量”。准确把握时代方位，坚持守正与创新并重，内宣与外宣并举，网上与线下同步，奏响时代“最强音”。组建高新区融媒文化发展有限公司，聚焦“双一号工程”、园区的发展潜力、经济韧性和企业干劲，在景德镇高新区微信公众号设立“身边的榜样”、“企业风采”“岗岗有为”“书香高新”“传承红色基因”“优化营商环境”等专题，加大对园区重点企业经济发展的重大采编报道，形成正面舆论强势。1-10月份，通过“四报两台”、中国新闻社等中央、省级主流新闻媒体刊播刊登报道1000余篇（条），在“学习强国”景德镇学习平台刊发稿件165篇，江西学习平台刊发稿件5余篇。1月11日、2月16日、6月12日，央视【朝闻天下】《工业互联网赋能传统陶瓷产业释放新动能》报道高新区陶瓷企业古镇陶瓷、央视【焦点访谈】《隐形冠军匠心打造分毫必争》专题报道高新区长虹华意、央视【东方时空】《活力夜中国江西景德镇技术不断创新陶瓷产业“百花齐放”》报道高新区陶瓷企业江西奥福。

3、深化精神文明建设，文明新风“铸魂”又“育人”。加快推进新时代文明实践工作提质扩面、提档升级，完成户外公益广告整改11处。开展“传承好家风共度幸福年”“心系环卫工情暖元宵节”“缅怀先烈爱我国防”等系列主题活动。开展学雷锋志愿服务活动，举办反恐怖宣传教育活动，2023年无偿献血活动，将学雷锋志愿服务深入人心，真正做到服务社会、服务群众。

4、落实意识形态责任，切实守牢“底线”加“红线”。一是压紧意识形态工作责任制，严格做好巡视整改。始终把意识形态工作放在极其重要的位置，形成党工委统一领导、全区齐抓共管、党群组织协调、有关部门分工负责的工作格局。对照十五届省委第二轮巡视反馈意见进行全面整改，23个具体问题和44条整改措施，目前已有22个具体问题完成整改、整改率95.6%。二是做好舆情管理。健全网络治理体系，做到舆情及时发现、及时上报、及时处理，今年上报舆情100余篇，确保舆情有效管控，营造清朗网络空间积极参与省市舆论引导、评论、点赞，全时段开展市政务微信群矩阵转发，发表网评文章36篇。

六、画好“同心圆”，群团统战“同磁共振”

1、弘扬先进树榜样。推荐机关干部、园区企业获评国家、省、市级各类荣誉，有15个先进集体及个人获全国、省、市总工会、团委、妇联等表彰，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。

2、工青妇团放异彩。打造了景德镇首家可移动式“爱心驿站”，关爱基层一线劳动者。举办了“巾帼心向党奋进新征程”书香高新谷雨诗会、“浪漫‘橙’缘，相约‘蓝’桥”青年人才联谊、“全市百名劳模看变化走进高新区”等活动，丰富了园区干部职工生活。

3、扎实训练强武装。高标准规划基层武装部、应急连规范化建设，严格落实军事训练任务，成立了1支91人的应急力量和60人的支援力量，整装待发。

4、统战工作不松懈。以学习型、和谐型和富有战斗力型的机关建设为抓手，积极引导党外人士自觉接受党的领导，拥护党的路线、方针、政策，自觉投身于园区发展建设之中。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、全面完成区党工委、区管委会部署的各项指标任务；

2、执行国家有关法律、法规和财务规章制度；厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益；

3、合理编制预算，统筹安排、节约使用各项资金，保障部门正常运转的资金需要；

4、建立、健全内部财务管理制度，对财务活动进行控制和监督。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1、概述项目绩效目标完成情况

2023年实行绩效目标管理的项目31个，涉及资金861.12万元，其中国家陶瓷文化传承创新试验区建设项目、旗袍表演协会专项和党员教育培训专项未完成，未支付费用：人才发展专项完成情况62%，党建专项完成情况76%，其他完成情况为100%。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况

2023 年部门整体支出预算1197.02元，绩效目标：负责开发区党的建设、干部管理、教育培训和监督工作；负责党员队伍建设；负责老干部和知识分子、人才工作；负责机构编制管理和行政、事业单位人员工资管理工作；负责宣传教育和文化建设，组织理论学习，表彰先进典型；负责网络信息安全，负责维护和管理高新区网站以及各类新闻媒体；负责统一战线、民族宗教和涉台、侨务工作；负责工会、妇联、团委等群团工作；负责区人民武装工作；负责人大、政协联系协调工作。

2023 年部门整体支出决算1259.41元，超预算数105.21%，除完成年初既定目标外，还增加了党的建设专项资金、上级人才发展专项资金、市级党建工作补助经费、引进人才费用、和统战老干部等经费，按要求完成项目后将资金拨付到位。

（五）当年部门预算及执行情况。

1、收入支出预算安排情况

2023年年初收入预算安排1197.02万元，同比增长18.88%，支出预算安排1197.02万元，同比增长18.88%。主要是大部制改革，部门合并，经费调整。

2、收入支出预算执行情况

2023年度收入合计1336.83万元，其中财政拨款收入1259.41万元，完成年初预算的105.21%，占收入合计的94.21%，较上年增加520.8万元，增长70.51%，主要原因是大部制改革，部门合并，预算增加；其他收入77.42万元，较上年减少47.32万元，主要原因是常态长效资金减少。

支出分析：

（1）“三公”经费支出情况：三公经费当年为1.68万元。主要原因是：工作需要安排接待。

（2）会议费支出情况：当年为10.45万元。主要原因是工作需要安排会议。

（3）培训费支出情况：当年为0.36万元，主要原因是工作需要安排培训。

3、收入支出与预算对比分析

预、决算差异情况，按收入支出功能科目情况：一般公共服务支出年初预算支出1116.39万元，决算1104.46万元；公共安全支出年初预算支出32.24万元，决算24.55万元；科学技术支出年初预算支出0万元，决算12.01万元；文化旅游体育与传媒支出年初预算支出16万元，决算22.26万元；社会保障和就业支出年初预算22.59万元，决算35.08万元；医疗卫生和计划生育事务支出年初预算9.81万元，决算61.03万元；城乡社区支出年初预算0万元，决算90.56万元。

4、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重分析：2023年度收入总计1350.71万元，其中财政拨款收入1259.41万元，占收入总计的93.24%，其他收入77.42万元，占收入总计的5.73%，上年结转结余13.88万元，占收入总计的1.03%。

各项支出占总支出的比重分析：2023年度支出总计1350.71万元，其中基本支出398.29万元，占支出合计的29.49%，项目支出951.68万元，占支出合计的70.46%，年末结转结余0.74万元，占收入总计的0.05%。

按经济科目分析：工资福利支出370.77万元，占支出合计的27.47%，商品和服务支出709.56万元，占支出合计的52.56%，,对个人和家庭的补助29.3万元，占支出合计的2.17%，资本性支出9.76万元，占支出合计的0.72%；对企业的补助230.58万元，占支出合计的17.08%。

5、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：年初预算安排5.5万元，决算1.68万元，完成年初预算的30.55%，其中：公务用车运行维护费年初预算安排0万元，决算0万元；公务接待费年初预算安排5.5万元，决算1.68万元，完成年初预算的30.55%，主要原因为厉行节约，减少接待。

（2）会议费支出情况：决算数为10.45万元，主要原因是根据工作需要安排支出。

（3）培训费支出情况：决算数为0.36万元，主要原因是根据工作需要，安排该支出。

（4）其他对部门影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

6、财政拨款收入、支出分析

2023年度财政拨款收入1259.41万元，财政拨款支出1259.41万元，其中：基本支出398.29万元，占财政支出的31.63%，项目支出861.12万元，占财政拨款支出的68.37%。

7、非财政拨款收入分析

2023年其他收入0万元，本年无其他收入。

8、年末结转和结余情况

2023年度财政拨款结转0万元，非财政补助结转0万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、数量指标完成情况

（1）支持企业数量，维护非公企业支部、联合支部、服务站、共同体大于50个

（2）省级文明单位大于等于2次

（3）完成新闻发稿篇大于等于800篇

（4）参与策划报道大型活动大于等于5次。

2、质量指标完成情况

（1）达到省、市规定的要求

（2）宣传内容知晓率（%）大于等于90%

（3）达到省、市规定要求验收合格率大于等于95%

3、时效指标完成情况

（1）完成时间及时

（2）新闻采写及时更新

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1、经济效益指标：成本控制，无浪费现象发生。

2、社会效益指标：促进园区发展。

3、生态效益指标：无污染环境现象发生。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

满意度指标：广大人民群众满意度95%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2、业务学习有待加强。加强新《预算法》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）改进的方向和具体措施。

针对上述存在的问题及我部门整体支出管理工作的需要，今后着重在以下方面予以改进：

1、细化整体预算编制工作。加强全部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与区财政部门的衔接协调，保障资金的正确使用，发挥预算资金的使用效益。

3、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理安排“三公”经费支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过部门整体支出绩效自评，进一步掌握了部门年度资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告向社会公开，接受群众监督。

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