景德镇高新区人力资源和社会保障局2023年度部门决算

景德镇高新区人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分景德镇高新区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新区人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职责

景德镇高新区人力资源和社会保障局主要职责如下：负责区内人力资源规划与开发，促进就业创业。组织实施人才招聘引进，为企业提供人才支撑。开展职业技能培训，提升劳动者素质。监督企业劳动用工，维护劳动者合法权益。落实社会保障政策，办理养老、医疗等保险业务。推进劳动关系和谐稳定，处理劳动争议纠纷。助力企业发展，提供人力资源和社会保障方面的优质服务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇高新区人力资源和社会保障局	二

景德镇高新区人力资源和社会保障局（本级）设立 0 个内设机构，分别是:无。

本部门年末在职人员8人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：景德镇高新区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	347.16	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	271.44
	9		九、卫生健康支出	40	2.17
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	1,455.79
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	347.16	本年支出合计	58	1,729.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1,382.24	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,729.40	总计	62	1,729.40
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：景德镇高新区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	347.16	347.16
208			社会保障和就业支出	219.17	219.17
20801			人力资源和社会保障管理事务	132.18	132.18
2080101			行政运行	120.66	120.66
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0.77	0.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.76	10.76
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28
20807			就业补助	82.71	82.71
2080799			其他就业补助支出	82.71	82.71
210			卫生健康支出	2.17	2.17
21011			行政事业单位医疗	2.17	2.17
2101101			行政单位医疗	2.17	2.17
213			农林水支出	125.82	125.82
21308			普惠金融发展支出	125.82	125.82
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	75.82	75.82
2130805			补充创业担保贷款基金	50.00	50.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：景德镇高新区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,729.40	127.11	1,602.29
208			社会保障和就业支出	271.44	124.94	146.50
20801			人力资源和社会保障管理事务	152.22	120.66	31.56
2080101			行政运行	125.37	120.66	4.71
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0.77		0.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.09		26.09
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28
20807			就业补助	114.94		114.94
2080799			其他就业补助支出	114.94		114.94
210			卫生健康支出	2.17	2.17
21011			行政事业单位医疗	2.17	2.17
2101101			行政单位医疗	2.17	2.17
213			农林水支出	1,455.79		1,455.79
21308			普惠金融发展支出	1,455.79		1,455.79
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	431.12		431.12
2130805			补充创业担保贷款基金	1,024.67		1,024.67
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：景德镇高新区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	347.16	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.17	219.17
	9		九、卫生健康支出	41	2.17	2.17
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	236.32	236.32
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	347.16	本年支出合计	59	457.66	457.66
年初财政拨款结转和结余	28	110.50	年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29	110.50		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	457.66	总计	64	457.66	457.66
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：景德镇高新区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	457.66	127.11	330.56
208			社会保障和就业支出	219.17	124.94	94.24
20801			人力资源和社会保障管理事务	132.18	120.66	11.52
2080101			行政运行	120.66	120.66
2080112			劳动人事争议调解仲裁	0.77		0.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.76		10.76
20805			行政事业单位养老支出	4.28	4.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28
20807			就业补助	82.71		82.71
2080799			其他就业补助支出	82.71		82.71
210			卫生健康支出	2.17	2.17
21011			行政事业单位医疗	2.17	2.17
2101101			行政单位医疗	2.17	2.17
213			农林水支出	236.32		236.32
21308			普惠金融发展支出	236.32		236.32
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	186.32		186.32
2130805			补充创业担保贷款基金	50.00		50.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：景德镇高新区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	121.67	302	商品和服务支出	5.43	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	27.53	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	22.20	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	51.53	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.14	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	2.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	0.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮
30113	住房公积金	10.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		121.67	公用支出合计					5.43
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：景德镇高新区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：景德镇高新区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：景德镇高新区人力资源和社会保障局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.00	2.00	0.67
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.00	2.00	0.67
（1）国内接待费	7	——	——	0.67
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	68
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：景德镇高新区人力资源和社会保障局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1729.40万元，其中年初结转和结余1382.24万元，比上年增加123.19万元，增长9.78%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计347.16万元，比上年减少1310.42万元，下降79.06%，主要原因：2023年根据大部制改革，内设机构撤销，人员变动，许多工作职能划至其他部门，相关人员也划至其他部门。

本年收入的具体构成：财政拨款收入347.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1729.40万元，其中本年支出合计1729.40万元，比上年增加195.01万元，增长12.71%，主要原因：为了提升服务质量和效率，引进了先进的信息化管理系统，增加了软件购置和系统维护方面的费用；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，比上年减少1382.24万元，下降100.00%，主要原因：本年度为了加快推进各项重点就业创业扶持项目，提高资金使用效率，加快了资金的执行进度，减少了资金的结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出127.11万元，占7.35%；项目支出1602.29万元，占92.65%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数768.41万元，决算数457.66万元，完成年初预算的59.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数474.78万元，决算数219.17万元，完成年初预算的46.16%。预决算差异主要原因：由于2023年5月发生大部制改革，我局职能慢慢转移至就业创业中心，故预决算差异较大。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数7.64万元，决算数2.17万元，完成年初预算的28.40%。预决算差异主要原因：由于2023年5月发生大部制改革，我局卫生健康下半年支出慢慢转移至就业创业中心，故预决算差异较大。

（三）农林水支出（类）年初预算数286.00万元，决算数236.32万元，完成年初预算的82.63%。预决算差异主要原因：由于2023年5月发生大部制改革，我局下半年创业担保贷款支出慢慢转移至就业创业中心，故预决算差异较大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出127.11万元，其中：

（一）工资福利支出121.67万元，比上年减少97.80万元，下降44.56%，主要原因：人员调整导致在职人员数量减少，部分员工薪酬待遇结构发生变化，以及单位严格控制人力成本，压缩了工资福利方面的支出。

（二）商品和服务支出5.43万元，比上年减少4.62万元，下降45.93%，主要原因：加强了费用管理，精简了办公费用和业务活动的开支，减少了不必要的物资采购和服务消费。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度单位人员的家庭状况和相关政策未发生变化，没有新增或调整对个人和家庭的补助项目。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度没有重大的固定资产购置或建设项目计划，现有资产能够满足业务需求，无需进行资本性投入。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.00万元，决算数0.67万元，完成全年预算的33.25%；决算数比上年增加0.56万元，增长511.21%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排因公出国事务。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排因公出国事务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年度未安排因公出国事务。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年度未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未使用公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本年度未使用公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.00万元，决算数0.67万元，完成全年预算的33.25%，主要原因：2023年疫情形式有所好转，公务接待活动增加。决算数比上年增加0.56万元,增长511.21%，主要原因：2023年疫情形式有所好转，公务接待活动增加。全年国内公务接待6批，累计接待68人次，主要是：2023年疫情形式有所好转，公务接待活动增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出5.43万元，决算数比上年减少4.62万元，下降45.93%，主要原因：2023年根据大部制改革，内设机构撤销，人员变动，许多工作职能划至其他部门，相关人员也划至其他部门。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金459.23万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：高新区人

社局小额贷款担保金。涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况看，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1729.40万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，通过部门整体支出绩效自评，进一步掌握了部门年度资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇高新区人力资源和社会保障局（本级）“2023年度部门预算范围的二级项目项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年中央就业补助资金通知景财社指[2023]1号
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	4.5		4.5		10	100	10
		政府预算资金		0	4.5		4.5		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年中央就业补助资金通知景财社指【2023】1号						部门调整
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本指标		稳定	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	社会成本指标		稳定	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	生态环境成本指标		稳定	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	完成2023年见习指标数量		≥95%	95	10	10
			质量指标	补贴发放准确率		≥98%	98	15	15
			时效指标	完成资金下拨准确率		≥95%	95	15	15
	效益指标		经济效益指标	城镇新增就业人数		≥50人	50	5	5
			社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件		≤0起	0	5	5
				促进就业发展		有所促进	基本达成目标	5	5
				提高就业率		有所提高	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	生态效益指标		稳定	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年中央普惠金融发展专项资金
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	16.617		16.617		10	100	10
		政府预算资金		0	16.617286		16.617286		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年中央普惠金融发展专项资金						部门调整
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本指标		稳定	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	社会成本指标		稳定	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	生态环境成本		稳定	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	完成年度工作任务		≥95%	95	10	10
			质量指标	资金到位率		≥100%	100	5	5
				资金合规使用		合规	基本达成目标	5	5
				贷款回收率		≥95%	95	5	5
				预算执行率		≥70%	70	5	5
			时效指标	资金拨付准确性		≥95%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济指标		稳定	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	发放贷款数		≥3笔	3	10	10
			生态效益指标	生态指标		稳定	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年省级普惠金融发展资金
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	11.883		11.883		10	100	10
		政府预算资金		0	11.882989		11.882989		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年省级普惠金融发展资金						部门调整
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本指标		稳定	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	社会成本指标		稳定	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	生态环境成本		稳定	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	完成年度小额贷款任务指标数		≥95%	100	10	10
			质量指标	小额贷款发放回收率		≥95%	100	5	5
				奖补资金的使用合规情况		按文件合理合规支出	基本达成目标	10	10
				贴息资金的使用合规情况		按文件合理合规支出	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金拨付准确率		≥95%	100	5	5
	效益指标		经济效益指标	经济效益		稳定	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	小额贷款发放		≥10笔	10	5	5
			生态效益指标	生态效益指标		稳定	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90%	90	5	5
				群众满意度		≥90%	90	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		高新区就业扶持补贴
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	78.213		78.213		10	100	10
		政府预算资金		100	78.213		78.213		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年就业扶持						部门调整
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本指标		稳定	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	企业满意度		≥95%	95	5	5
			生态环境成本指标	环境指标		稳定	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	组织院校招聘会		≥2场	2	10	10
			质量指标	参与企业数量		≥8家	8	15	15
			时效指标	资金拨付率		≥85%	85	15	15
	效益指标		经济效益指标	经济指标		稳定	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	吸引本科以上人才来园区		≥100人	100	10	10
			生态效益指标	生态指标		稳定	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		高新区人社局小额贷款地方贴息金
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		180	41.318		41.318		10	100	10
		政府预算资金		180	41.3181		41.3181		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年小额贷款贴息						部门调整
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		稳定	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	社会成本		稳定	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	生态环境		稳定	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	发放贷款数		≥4800万	4800	10	10
				完成线上,线下贷款发放		≥30户	30	10	10
			质量指标	到期回收率		≥95%	100	10	10
			时效指标	完成2023年全年工作任务		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益指标		稳定	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	为社会人员创造就业机会		≥30人	30	10	10
			生态效益指标	生态效益		稳定	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	100	10	10
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		高新区人社局社保及就业培训工作的开展专项经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		29	10.757		10.757		10	100	10
		政府预算资金		29	10.75664		10.75664		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年就业招聘会及社保工作开展						部门调整
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		稳定	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	社会成本		稳定	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	环境成本		稳定	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	线上/线下招聘会		≥5场	5	10	10
				信息发布		≥50次	50	10	10
			质量指标	零就业家庭实现就业		＝100%	100	10	10
				城镇失业率		≤4.5%	3	5	5
			时效指标	就业失业登记证办理		≤3天	1	5	5
	效益指标		经济效益指标	经济效益		稳定	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	城镇就业率		≥95%	100	10	10
			生态效益指标	生态效益		稳定	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	100	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		高新区人社局小额贷款担保金
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		100	50		50		10	100	10
		政府预算资金		100	50		50		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年小额贷款担保金						部门调整
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		稳定	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	社会成本		稳定	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	生态环境		稳定	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	完成担保金填充		＝100万元	100	10	10
			质量指标	完成贷款回收		≥95%	95	15	15
			时效指标	完成贷款发放率		≥95%	95	15	15
	效益指标		经济效益指标	经济指标		稳定	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	为社会创业人员提供贷款,稳定就业		≥30人	30	10	10
			生态效益指标	生态效益		稳定	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		高新区人社局仲裁开展经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5	0.766		0.766		10	100	10
		政府预算资金		5	0.766		0.766		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年仲裁院工作开展						部门改革
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济趁本指标		稳定	基本达成目标	10	10
			社会成本指标	社会成本指标		稳定	基本达成目标	5	5
			生态环境成本指标	生态成本指标		稳定	基本达成目标	5	5
	产出指标		数量指标	专业设备采购		≥1组	1	10	10
				普法宣传		≥1次	1	10	10
			质量指标	仲裁案件结案率		≥90%	100	10	10
			时效指标	调解时间		≤7天	1	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益指标		稳定	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	社会效益指标		稳定	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	生态效益		稳定	基本达成目标	5	5
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

收入科目是指在财务会计中用于分类和记录各种经济来源的项目。在财务会计制度中，常见的收入科目包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入等。在政府收支分类科目以及部门预算管理中，常见的收入科目包括一是财政拨款收入：指景德镇高新技术产业开发区财政部门当年拨付的资金。这是中心的主要资金来源，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二是上级补助收入：来自上级就业创业服务机构给予的补助款项，用于支持中心特定项目或活动的开展。三是其他收入：上述规定范围之外的各项收入，如利息收入、捐赠收入等。

二、支出科目

支出科目是用于分类和记录企业或单位在经营活动、管理活动中所发生的各项费用和成本的项目。在财务会计制度中，常见的支出科目有主营业务成本、其他业务成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出等。结合实际情况，包括如下：一是基本支出：这是维持景德镇高新技术产业开发区就业创业服务中心正常运转和完成日常工作任务所发生的支出。包括人员经费支出，如工资福利、社会保险缴费、住房公积金等；公用经费支出，如办公费、水电费、差旅费、会议费等。二是项目支出：为完成特定的就业创业服务工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项支出。例如，举办大型招聘会的费用、开展就业创业培训项目的支出、购置专业设备用于服务提升的费用等。三是经营支出：在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。四是上缴上级支出：按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。五是对附属单位补助支出：给予所属附属单位的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

高新区人力资源和社会保障局

2023年度项目支出绩效自评报告

我部门积极开展2023年度部门评价工作，现将“高新区人社局小额贷款担保金”项目支出部门评价情况报告如下：

1、基本情况

（1）项目情况

①立项背景及目的。促进就业创业需求。

②资金来源及使用情况。2023年度高新区人社局小额贷款担保金实际到位预算资金100万元，资金到位率100%，项目执行率为100%。

③项目完成情况。2023年高新区人社局小额贷款担保金项目已完成。

④组织及管理情况。高新区人社局小额贷款担保金的主管部门和实施单位均为高新技术产业开发区人力资源服务中心。

（2）项目绩效目标。通过提供小额贷款担保金，促进高新区内创业活动的开展，推动小微企业发展，实现就业增长和经济稳定发展。

1、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强2023年度项目管理提供决策依据。

④全面了解使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

（1）绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进一步修改和完善。

（2）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）绩效评价工作过程

①准备阶段

成立绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由刘萍、李宁、余婷等三人组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经与项目中心沟通，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。对项目中心收集专项资金使用财务资料及其他有关资料。

访谈。对过访谈及座谈会等调查方式，听取项目中心的相关工作人员关于专项资金的分配、使用、管理、运行及效果等情况介绍。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

3、综合评价情况及评价结论

2023年度高新区人社局小额贷款担保金项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为100分，综合评价等级为：优。

4、项目主要绩效。2023年度高新区人社局小额贷款担保金项目主要成果：促进创业就业成效显著，小微企业蓬勃发展。

5、由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

6、其他需要说明的问题

附件：部门评价表

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