景德镇高新区建设环保局2023年度部门决算 - 景德镇高新技术产业开发区

景德镇高新区建设环保局2023年度部门

决算

目录

第一部分景德镇高新区建设环保局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新区建设环保局概况

一、部门主要职责

负责开发区建设、交通运输、住房等管理工作；负责建设市场监管、工程项目招投标管理工作；负责建筑工程人防、消防验收和工程质量、安全生产监督检查等工作；负责协调供水、供电、供气、房屋拆迁安置补偿等工作；协助做好区内排污企业监督管理和污染防治工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1、	景德镇高新技术产业开发区管理委员会建设环保局	二级

景德镇高新区建设环保局（本级）设立0个内设机构。

本部门年末在职人员15人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：景德镇高新区建设环保局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,132.95	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,304.18	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	18.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.88
	10		十、节能环保支出	41	1,996.82
	11		十一、城乡社区支出	42	18,448.20
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	966.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	21,437.22	本年支出合计	58	21,437.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.91	年末结转和结余	60	1.00
	30			61
总计	31	21,438.13	总计	62	21,438.13
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：景德镇高新区建设环保局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	21,437.22	21,437.13					0.09
208			社会保障和就业支出	18.67	18.67
20805			行政事业单位养老支出	18.67	18.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67
210			卫生健康支出	6.88	6.88
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88
2101101			行政单位医疗	6.88	6.88
211			节能环保支出	1,996.82	1,996.82
21101			环境保护管理事务	404.85	404.85
2110101			行政运行	404.85	404.85
21102			环境监测与监察	143.79	143.79
2110299			其他环境监测与监察支出	143.79	143.79
21103			污染防治	1,448.18	1,448.18
2110301			大气	774.00	774.00
2110302			水体	674.18	674.18
212			城乡社区支出	18,448.30	18,448.20					0.09
21201			城乡社区管理事务	48.80	48.80
2120106			工程建设管理	11.50	11.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	37.30	37.30
21203			城乡社区公共设施	3,085.47	3,085.47
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,085.47	3,085.47
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,304.28	15,304.18					0.09
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,344.26	6,344.26
2120802			土地开发支出	4,377.32	4,377.32
2120804			农村基础设施建设支出	4,582.60	4,582.60
2120810			棚户区改造支出	0.09						0.09
21299			其他城乡社区支出	9.75	9.75
2129999			其他城乡社区支出	9.75	9.75
221			住房保障支出	966.56	966.56
22101			保障性安居工程支出	802.69	802.69
2210103			棚户区改造	286.69	286.69
2210109			住房租赁市场发展	12.00	12.00
2210110			保障性租赁住房	504.00	504.00
22102			住房改革支出	78.73	78.73
2210203			购房补贴	78.73	78.73
22103			城乡社区住宅	85.14	85.14
2210399			其他城乡社区住宅支出	85.14	85.14
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：景德镇高新区建设环保局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	21,437.13	430.40	21,006.73
208			社会保障和就业支出	18.67	18.67
20805			行政事业单位养老支出	18.67	18.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67
210			卫生健康支出	6.88	6.88
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88
2101101			行政单位医疗	6.88	6.88
211			节能环保支出	1,996.82	404.85	1,591.97
21101			环境保护管理事务	404.85	404.85
2110101			行政运行	404.85	404.85
21102			环境监测与监察	143.79		143.79
2110299			其他环境监测与监察支出	143.79		143.79
21103			污染防治	1,448.18		1,448.18
2110301			大气	774.00		774.00
2110302			水体	674.18		674.18
212			城乡社区支出	18,448.20		18,448.20
21201			城乡社区管理事务	48.80		48.80
2120106			工程建设管理	11.50		11.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	37.30		37.30
21203			城乡社区公共设施	3,085.47		3,085.47
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,085.47		3,085.47
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	15,304.18		15,304.18
2120801			征地和拆迁补偿支出	6,344.26		6,344.26
2120802			土地开发支出	4,377.32		4,377.32
2120804			农村基础设施建设支出	4,582.60		4,582.60
21299			其他城乡社区支出	9.75		9.75
2129999			其他城乡社区支出	9.75		9.75
221			住房保障支出	966.56		966.56
22101			保障性安居工程支出	802.69		802.69
2210103			棚户区改造	286.69		286.69
2210109			住房租赁市场发展	12.00		12.00
2210110			保障性租赁住房	504.00		504.00
22102			住房改革支出	78.73		78.73
2210203			购房补贴	78.73		78.73
22103			城乡社区住宅	85.14		85.14
2210399			其他城乡社区住宅支出	85.14		85.14
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：景德镇高新区建设环保局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,132.95	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,304.18	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.67	18.67
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88
	10		十、节能环保支出	42	1,996.82	1,996.82
	11		十一、城乡社区支出	43	18,448.20	3,144.02	15,304.18
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	966.56	966.56
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	21,437.13	本年支出合计	59	21,437.13	6,132.95	15,304.18
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	0.90	0.90
一、一般公共预算财政拨款	29	0.90		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	21,438.03	总计	64	21,438.03	6,133.85	15,304.18
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：景德镇高新区建设环保局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,132.95	430.40	5,702.55
208			社会保障和就业支出	18.67	18.67
20805			行政事业单位养老支出	18.67	18.67
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.67	18.67
210			卫生健康支出	6.88	6.88
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88
2101101			行政单位医疗	6.88	6.88
211			节能环保支出	1,996.82	404.85	1,591.97
21101			环境保护管理事务	404.85	404.85
2110101			行政运行	404.85	404.85
21102			环境监测与监察	143.79		143.79
2110299			其他环境监测与监察支出	143.79		143.79
21103			污染防治	1,448.18		1,448.18
2110301			大气	774.00		774.00
2110302			水体	674.18		674.18
212			城乡社区支出	3,144.02		3,144.02
21201			城乡社区管理事务	48.80		48.80
2120106			工程建设管理	11.50		11.50
2120199			其他城乡社区管理事务支出	37.30		37.30
21203			城乡社区公共设施	3,085.47		3,085.47
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,085.47		3,085.47
21299			其他城乡社区支出	9.75		9.75
2129999			其他城乡社区支出	9.75		9.75
221			住房保障支出	966.56		966.56
22101			保障性安居工程支出	802.69		802.69
2210103			棚户区改造	286.69		286.69
2210109			住房租赁市场发展	12.00		12.00
2210110			保障性租赁住房	504.00		504.00
22102			住房改革支出	78.73		78.73
2210203			购房补贴	78.73		78.73
22103			城乡社区住宅	85.14		85.14
2210399			其他城乡社区住宅支出	85.14		85.14
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：景德镇高新区建设环保局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	405.97	302	商品和服务支出	22.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	64.75	30201	办公费	10.83	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费	9.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	73.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	180.04	30205	水费		310	资本性支出	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.67	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.34	30207	邮电费		31002	办公设备购置	1.86
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	2.73	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮
30113	住房公积金	40.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.62	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		405.97	公用支出合计					24.43
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：景德镇高新区建设环保局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		15,304.18	15,304.18		15,304.18
212			城乡社区支出		15,304.18	15,304.18		15,304.18
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		15,304.18	15,304.18		15,304.18
2120801			征地和拆迁补偿支出		6,344.26	6,344.26		6,344.26
2120802			土地开发支出		4,377.32	4,377.32		4,377.32
2120804			农村基础设施建设支出		4,582.60	4,582.60		4,582.60
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：景德镇高新区建设环保局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：景德镇高新区建设环保局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.50	0.12	0.12
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	2.50	0.12	0.12
（1）国内接待费	7	——	——	0.12
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	1
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	10
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：景德镇高新区建设环保局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计21438.13万元，其中年初结转和结余0.91万元，比上年增加0.01万元，增长1.06%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计21437.22万元，比上年增加1344.68万元，增长6.69%，主要原因：增加市中心城区家庭购房补贴资金、土地报批、征地拆迁补偿等收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入21437.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.09万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计21438.13万元，其中本年支出合计21437.13万元，比上年增加1344.59万元，增长6.69%，主要原因：增加市中心城区家庭购房补贴资金、土地报批、征地拆迁补偿等收入；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1.00万元，比上年增加0.09万元，增长10.28%，主要原因：增加应收账款。

本年支出的具体构成：基本支出430.40万元，占2.01%；项目支出21006.73万元，占97.99%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数9343.00万元，决算数21437.13万元，完成年初预算的229.45%。其中：

社会保障和就业支出（类）年初预算数30.44万元，决算数18.67万元，完成年初预算的61.35%。预决算差异主要原因：基数调整，压缩支出。

（九）卫生健康支出（类）年初预算数13.79万元，决算数6.88万元，完成年初预算的49.91%。预决算差异主要原因：基数调整，压缩支出。

（十）节能环保支出（类）年初预算数742.04万元，决算数1996.82万元，完成年初预算的269.10%。预决算差异主要原因：增加2023年度中央、省级大气污染防治专项资金。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算数8556.74万元，决算数18448.20万元，完成年初预算的215.60%。预决算差异主要原因：增加包含2022年征地拆迁缺口资金、景德镇市2022年第六批次城市建设用地被征地农民养老保险资金、景德镇市2022年第五批次城市建设用地报批规费及新增建设用地土地有偿使用费、景德镇市2022年第六批次城市建设用地报批规费及新增建设用地土地有偿使用费等年初未安排预算项目，以及市中心家庭购房补贴专项属于预算调整项目。

（十九）住房保障支出（类）年初预算数0.00万元，决算数966.56万元，预决算差异主要原因：增加市中心城区家庭购房补贴补助资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出430.40万元，其中：

工资福利支出405.97万元，比上年增加216.99万元，增长114.83%，主要原因：人员调动，新增人员工资等。

（二）商品和服务支出22.57万元，比上年增加14.39万元，增长175.87%，主要原因：2023年度生态环境局较2022年增加了商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无对个人和家庭补助支出补助。

（四）资本性支出1.86万元，比上年增加0.61万元，增长49.04%，主要原因：借调人员配备办公用品。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.12万元，下降50.54%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无工作人员需要因公出境。决算数与上年持平，主要原因：无工作人员需要因公出境。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无工作人员需要因公出境。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置及运行维护支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.12万元，决算数0.12万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：通过精细化管理，‌对公务接待费预算进行严格控制，‌减少不必要的开支，‌确保费用在预算范围内。决算数比上年减少0.12万元，下降50.54%,主要原因：严格落实过“紧日子”相关管理要求，‌严格控制公务接待开支，‌减少不必要的接待活动和规模，‌从而降低公务接待费用。全年国内公务接待1批，累计接待10人次，主要是：严格落实过“紧日子”相关管理要求，‌严格控制公务接待开支，‌减少不必要的接待活动和规模，‌从而降低公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出24.43万元，决算数比上年增加15.00万元，增长159.06%，主要原因：高新区自规分局、生态环境分局及交警支队昌南大队预算下拨至我局，故行政运行经费较上年度略有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额341.40万元，其中：政府采购货物支出237.68万元、政府采购工程支出74.22万元、政府采购服务支出29.50万元。授予中小企业合同金额341.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我局领导高度重视2023年项目绩效目标管理工作，明确各业务科室严格按照要求申报部门项目绩效目标。我局本年申报二级项目26个，预算总金额21006.73万元，所有项目均编制项目绩效目标。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：“景德镇高新区梧桐大道、古城路道路改造PPP项目”、“景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目”。涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出5114.09万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，在区域竞争不断深入的背景下，城市生态环境的改善对地区经济社会的促进作用也越来越明显。2023年度景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费专项资金预算资金1930.32万元，实际到位1776.89万，资金到位率100%，项目执行率为92%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6132.95万元，政府性基金预算支出15304.18万元，评价结果为“优”。从评价情况看，

1、数量指标完成情况

（1）政府运营补贴应付尽付率100%

（2）完善园区基础设施≥10个

（3）补贴园区公交线路≥8条

2、质量指标完成情况

（1）园区公交覆盖率≥95%

（2）政府运营补贴程序合规性100%

（3）园区在建项目抽检覆盖率100%

3、时效指标完成情况

（1）按时参与园区联合执法活动率100%

（2）经费拨付及时性

（3）基础设施项目开工及时率

4、社会效益指标：执法投诉处理率100%；保障园区企业正常生产100%。

5、生态效益指标：保护环境，合理利用资源。

6、满意度指标：园区企业满意度≥95%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、评价目的

绩效目标管理是预算绩效管理工作的起点，是增强部门预算项目支出科学性，合理配置资源，切实提高财政资金使用效益的重要手段，也是安排预算资金、评价项目实施情况、进行绩效考核的重要依据。

2、绩效评价原则及方法

本次绩效评价秉承科学规范、公平公正、绩效相关等原则，按照从投入、过程管理到产出、效果和影响力的绩效逻辑路径，结合各项目资金的实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，对项目进行客观公正的评价。

3、评价组织实施

（1）我局成立绩效评价小组了解本单位项目设立背景与意义、支出情况、项目实施效果等信息，并根据初步获取的信息资料设计绩效评价指标体系。

（2）依据确定的绩效评价指标体系，进入收集各项指标考核的相关文件记录资料，包括项目立项、单位组织管理、单位职能履行等相关材料，查看财务资料、决算报表、账簿、会计凭证等，获取资金的到位与使用情况等财务管理资料，开展问卷调查，评价小组人员现场发放问卷调查表，填好后并当场收回。

（3）评价小组将取得的资料进行整理分析和评判、填写工作底稿、撰写报告、提交评价小组讨论最终形成绩效评价报告。

4、评价结论和绩效评价分析

（1）评价结论

2023年我局项目支出绩效自评平均得分为91.87，大部分项目完成预先设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。其中22个项目自评得分在 80（含）—100（含）分，4个项目自评得分在 80分以下。

（2）偏离绩效目标的原因和改进措施

评分较低项目中有2个项目为我局代区自规分局政府采购项目，项目完成时间为2024年4月，目前项目进展顺利，未到结算付款时间；其余2个项目为市级专项资金，项目未审计完成，结转至2024年支付。

5、改进方法

在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合图书馆管理实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完备的制度体系。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为下年预算提供重要依旧，并根据要求相应在决算公开中展示。

7、景德镇高新区建设环保局（本级）“项目支出绩效自评表”如下：

（1）城市棚户区改造中央财政保障性安居工程补助资金项目：

（2）用水、用电、燃气管网施工项目：

（3）工程协调费项目：

（4）基础设施及辅助工程、工作专项项目：

（5）园区环境监测与监察项目：

（6）景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费项目：

（7）工程质量、安全监督检测项目：

（8）景德镇高新区梧桐大道、古城路道路改造工程PPP项目政府付费项目：

（9）常态长效创建项目：

（10）城市建设用地有偿使用费、报批规费项目：

（11）公交内循环线路运行补贴项目：

（12）昌江长运公司公交路线运营补贴项目：

（13）自规分局绩效及工资项目：

（14）征地拆迁项目资金补偿款项目：

（15）林地、湿地报批及可研经费项目：

（16）园区国土空间基础数据库项目：

（17）园区国土空间开发利用调查项目：

（18）第二污水处理厂污水处理费项目：

（19）第二污水处理厂处理费项目：

（20）中心城区新建住房契税及购房补贴项目：

（21）市级常态长效创建全国文明城市专项项目：

（22）新昌南炼焦化工有限责任公司干熄焦预存室气体脱硫项目：

（23）净化、炼焦无组织气体收集治理项目：

（24）租赁住房保障中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目：

（25）市中心城区家庭购房补贴项目：

（26）高新区交通设施维护费项目：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出：公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）节能环保支出：反映行政单位用于节能环保方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

①立项背景及目的。在区域竞争不断深入的背景下，城市生态环境的改善对地区经济社会的促进作用也越来越明显。随着高新区越来越多的企业入驻，迫切需要改善景德镇高新区整体环境，优化高新区投资环境，推进高新区经济社会环境协调发展。

②资金来源及使用情况。2023年度景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费专项资金预算资金1930.33万元，全年执行数1776.89万，资金到位率100%，项目预算执行率为 92.05%。

③项目完成情况。2023年景德镇高新区环境提升改造工程PPP 项目政府付费项目已完成。

④组织及管理情况。景德镇高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费项目的主管部门和实施单位均为高新技术产业开发区管理委员会建设环保局。

(二)项目绩效目标。

在整个运营期内，项目公司负责项目红线范围内的广告运营(如有)，及绿化的养护修整、设施维护、秩序维护、卫生保洁等养护作业，完成范围内突发性和重大性保障工作任务。

绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强2024年度项目管理提供决策依据。

④全面了解使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

(二)绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进一步修改和完善。

(三)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(四)绩效评价工作过程

①准备阶段

成立部门绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由副局长、业务科室、财务等三人以上人员组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经汇报请示局长后，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。可聘请第三方会计事务所执行项目运营期绩效评价业务，有会计事务所根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。为便于对数据进行梳理与汇总，第三方可设计相关表格，并配合预算部门和资金使用单位进行填写。

访谈。对过访谈及座谈会等调查方式，选择参与或熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员为电话访谈的对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年度景德镇市高新区环境提升改造工程PPP项目政府付费项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为100分，综合评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设定合理，指标明确，预算编制执行率达到92.05%

（二）项目过程情况。

聘请第三方会计事务所执行项目运营期绩效评价业务，有会计事务所根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。

(三)项目产出情况。

养护巡查方面。目前项目绿化区域分为8个区域25条路段，按要求共计需执行巡检数至少为870次，考核期内项目公司实际对25个主要绿化路段执行巡检数为615次，整体完整率为70.69%，在完成次数和完整及时性上项目公司巡检养护工作完成情况一般，巡检养护记录方面有所缺失，记录质量有待提高。

（四）项目效益情况。

本次考核社会群众满意度为100%，群众普遍认为环境提升的建设和运营能力提升地区环境，给生活带来便利，绿化涨势、修剪、保洁情况良好，评价组现场调查情况和问卷调查情况基本一致，但在绿化覆盖方面，还有少部分区域还需改善；在可持续方面，项目公司财务运行正常、运营资金得到地区财政有效支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年度景德镇市高新区环境提升改造工程PPP项目主要成果：持续改善园区环境。由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我局将尽可能平衡经费支出，尽量做到科学、合理的分配。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

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