景德镇高新区航空小镇发展服务中心2023年度部门决算

景德镇高新区航空小镇发展服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分景德镇高新区航空小镇发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新区航空小镇发展服务中心概况

一、部门主要职责

负责高新区军民融合战略规划、统筹协调及军工发展经济运行统计管理工作；负责对接景德镇市通航办各项工作；负责对接航空产业大会、南昌飞行大会、珠海航空展等工作；负责协助高新区航空产业招商工作；配合完成区管委会有关重点及中心工作及上级领导交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇高新区航空小镇发展服务中心	本级

景德镇高新区航空小镇发展服务中心（本级）设立 0个内设机构。

本部门年末在职人员4人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员1人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,377.42	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	875.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.34
	9		九、卫生健康支出	40	0.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	499.23
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,377.42	本年支出合计	58	1,377.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,377.42	总计	62	1,377.42
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,377.42	1,377.42
203			国防支出	875.00	875.00
20306			国防动员	875.00	875.00
2030699			其他国防动员支出	875.00	875.00
208			社会保障和就业支出	2.34	2.34
20805			行政事业单位养老支出	2.34	2.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34
210			卫生健康支出	0.85	0.85
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85
2101101			行政单位医疗	0.85	0.85
215			资源勘探工业信息等支出	499.23	499.23
21508			支持中小企业发展和管理支出	499.23	499.23
2150801			行政运行	49.86	49.86
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	449.37	449.37
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,377.42	53.05	1,324.37
203			国防支出	875.00		875.00
20306			国防动员	875.00		875.00
2030699			其他国防动员支出	875.00		875.00
208			社会保障和就业支出	2.34	2.34
20805			行政事业单位养老支出	2.34	2.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34
210			卫生健康支出	0.85	0.85
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85
2101101			行政单位医疗	0.85	0.85
215			资源勘探工业信息等支出	499.23	49.86	449.37
21508			支持中小企业发展和管理支出	499.23	49.86	449.37
2150801			行政运行	49.86	49.86
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	449.37		449.37
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,377.42	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	875.00	875.00
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.34	2.34
	9		九、卫生健康支出	41	0.85	0.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	499.23	499.23
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,377.42	本年支出合计	59	1,377.42	1,377.42
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,377.42	总计	64	1,377.42	1,377.42
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,377.42	53.05	1,324.37
203			国防支出	875.00		875.00
20306			国防动员	875.00		875.00
2030699			其他国防动员支出	875.00		875.00
208			社会保障和就业支出	2.34	2.34
20805			行政事业单位养老支出	2.34	2.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.34	2.34
210			卫生健康支出	0.85	0.85
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85
2101101			行政单位医疗	0.85	0.85
215			资源勘探工业信息等支出	499.23	49.86	449.37
21508			支持中小企业发展和管理支出	499.23	49.86	449.37
2150801			行政运行	49.86	49.86
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	449.37		449.37
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51.67	302	商品和服务支出	1.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	7.86	30201	办公费	1.39	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	0.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	11.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	22.49	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.17	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	0.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	5.11	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		51.67	公用支出合计					1.39
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：景德镇高新区航空小镇发展服务中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1377.42万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少0.16万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1377.42万元，比上年增加1094.84万元，增长387.43%，主要原因：年中追加各航空产业公司专项资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1377.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1377.42万元，其中本年支出合计1377.42万元，比上年增加1094.67万元，增长387.15%，主要原因：年中追加各航空产业公司专项资金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：因财政统一收回年末结余。

本年支出的具体构成：基本支出53.05万元，占3.85%；项目支出1324.37万元，占96.15%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数71.60万元，决算数1377.42万元，完成年初预算的1923.83%。其中：

（一）国防支出（类）年初预算数0.00万元，决算数875.00万元，预决算差异主要原因：当年拨付各航空产业公司专项资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数4.06万元，决算数2.34万元，完成年初预算的57.59%。预决算差异主要原因：因机构改革，人员由8人减为4人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数1.77万元，决算数0.85万元，完成年初预算的48.19%。预决算差异主要原因：因机构改革，人员由8人减为4人。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数65.77万元，决算数499.23万元，完成年初预算的759.11%。预决算差异主要原因：协助召开2023年中国航空产业大会及航空航天先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会所用开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出53.05万元，其中：

（一）工资福利支出51.67万元，比上年减少51.19万元，下降49.77%，主要原因：因机构改革，人员由8人减为4人，工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出1.39万元，比上年减少1.69万元，下降54.92%，主要原因：因机构改革，人员由8人减为4人，日常开支减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本部门无离退休人员。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年未购置固定设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因：本年度未安排出国业务。。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平,主要原因：本年度无公务用车采购计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平,主要原因：按照厉行节约的原则，保证公务车运行费用只减不增。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平,主要原因：本年度未安排公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金1324.37万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果都为“优”。

组织对1个项目开展了部门评价，主要为：中国航空产业大会项目支出。涉及一般公共预算支出386.02万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，此次航空产业大会着眼于景德镇的发展特色，依托602所、昌飞的优势，聚焦无人机赛道，成功了召开了大会，取得了良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1377.42万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，我部门通过深化预算绩效改革，进一步加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径，在JMRH工作方面及时完成上级交办的各项工作任务，并积极配合保障市通航办日常工作，成功协助举办2023年中国航空产业大会(景德镇会场)、2023年中国航空产业大会及航空航天先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会等，有效宣传提升我区航空产业综合竞争力，助力园区经济稳中向好发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、项目绩效目标情况。我部门2023年共有二级项目5个，年初申报2个，后续追加3个，预算总金额1406.56万元，所有项目均编制项目绩效目标。在编制2023年度部门预算期间，根据区财政局核定的项目支出控制数，我部门通过财政预算管理一体化系统，认真编报了2023年度年初部门预算一级项目和二级项目绩效目标，按规定同步报送了项目支出绩效目标，切实将预算绩效目标管理相关要求落到实处。

2、单位自评工作开展情况。本次绩效自评的对象和范围为我部门项目“中国航空产业大会”支出，涉及财政预算资金金386.02万元，自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为29.15%。绩效自评工作由部门办公室组织实施，采用定量和定性评价相结合的比较法。通过收集项目实施材料、统计支出数据等途径，结合2023年度项目支出相关工作实际，科学设置各项指标的权重，准确计算各个项目的预算执行率，综合评价年度总体绩效目标和各项具体指标完成情况。

3、综合评价结论。对照各项目绩效自评表，结合当年相关工作完成情况和预算执行情况，经自评，我部门2023年度部门预算项目的年度绩效目标总体完成情况良好，自评价平均分为99.4分。

4、绩效目标完成情况总体分析。2023年，在区党工委、区管委会的坚强领导下，我单位坚持贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚持“融合”的服务理念，在JMRH工作方面及时完成上级交办的各项工作任务，并积极配合保障市通航办日常工作，成功协助举办2023年中国航空产业大会(景德镇会场)、2023年中国航空产业大会及航空航天先进工艺装备开发与应用学术交流研讨会等，有效宣传提升我区航空产业综合竞争力，助力园区经济稳中向好发展。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施。因JMRH工作属于保密工作，因此年中两个项目的追加都属于上级转移支付或专项资金。另外，航空产业大会的项目预算追加是由于年初考虑疫情影响没及时做相应预算。下一步将在完善的成本控制机制的同时提高资金使用效率。加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。结合部门绩效管理实际情况，进一步加强制度建设，加强内控管理，建立较为系统、完备的制度体系。

6、绩效自评结果应用情况。按照通知要求，我部门将切实加强自评结果的分析和运用，结合零基预算工作实际和 “过紧日子”要求，对今年一般性经费支出情况进行合理统筹安排，确保实现2023年度一般性经费支出压减目标，并将此次自评结果作为进一步改进和完善预算绩效管理的重要依据。

7、项目支出绩效评价表（除2个项目涉密外，其他详见附表 1、2、3）

附件1：景德镇高新区航空小镇发展服务中心（本级）“中国航空产业大会”项目支出绩效自评表如下：

附件2：景德镇高新区航空小镇发展服务中心（本级）“市通航办日常运行经费”项目支出绩效自评表如下：

附件3：景德镇高新区航空小镇发展服务中心（本级）“区航空小镇发展服务中心在编人员车补”项目支出绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门积极开展2023年度部门评价工作，现将“中国航空产业大会”项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况

1、项目概况

①立项背景及目的。在区域竞争不断深入的背景下，城市生态环境的改善对地区经济社会的促进作用也越来越明显。随着高新区越来越多的企业入驻，迫切需要改善景德镇高新区整体环境，优化高新区投资环境，推进高新区经济社会环境协调发展。

②资金来源及使用情况。2023年度中国航空产业大会专项资金预算资金386.02万元，实际到位386.02万，资金到位率100%，项目执行率为100%。

③项目完成情况。2023年中国航空产业大会专项工作已完成。

④组织及管理情况。中国航空产业大会项目的主管部门和实施单位均为高新技术产业开发区管理委员会航空小镇发展服务中心。

2、项目绩效目标。在整个运营期内，项目公司负责大会的各项筹备工作。广告运营、现场布置、秩序维护、卫生保洁等养护作业，完成范围内突发性和重大性保障工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过项目绩效评价，理清项目资金使用情况，总结经验教训，提高资金使用效率；掌握和了解该项目的实施情况、项目实施效果，为项目今后开展总结使其发挥更大的作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价工作遵循以下基本原则开展：

1、科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定程序，采取定量和定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

评价指标体系（见项目支出绩效自评表）

绩效评价方法和标准：成本效率分析法、比较法、公众评判法。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：根据高新区财政项目支出绩效评价管理办法，组织实施绩效评价工作。

2、组织实施：根据工作需要，提出绩效评价工作计划，定期开展检查监督。一是调阅项目资料；二是现场查看项目实施情况；三是走访项目实施面向对象。

3、分析评价：该项目的组织实施，整体提升了高新区党风廉政建设纵深推进的能力和水平，推动高新区全面从严治党取得积极成效，推动了高新区的开发建设发展。

三、综合评价情况及评价结论

2023年度景德镇市中国航空产业大会项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为100分，综合评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设定合理，指标明确，预算编制执行率达到100%

（二）项目过程情况。

聘请第三方机构执行项目运营期绩效评价业务，有会计事务所根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。

(三)项目产出情况。

大会聚焦无人机赛道，成功邀请了300余名客商，进行了项目签约、订单签约、基金签约等，取得了圆满的成果。

（四）项目效益情况。

本次考核社会群众满意度为100%，群众普遍认为此次航空产业大会着眼于景德镇的发展特色，依托602所、昌飞的优势，聚焦无人机赛道，成功了召开了大会，取得了良好的效果。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年度中国航空产业大会项目主要成果：持续提升我市航空产业的竞争力。

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我局将尽可能平衡经费支出，尽量做到科学、合理的分配。

六、有关建议

由于部门绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，加之单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。在编制预算与执行中，我办将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

七、其他需要说明的问题

附：部门评价表

部门评价表

项目名称:		中国航空产业大会
主管部门		高新区航空小镇发展服务中心			项目实施单位						高新区航空小镇发展服务中心
项目负责人		徐英华			联系电话						13879881054
项目类型		经常性项目(√)一次性项目（）
计划投资额 (万元)		386.02万元		实际到位资金(万元)				386.02万元	实际使用情况(万元)			386.02万元
其中:中央财政				其中:中央财政
省财政				省财政
市县财政		386.02万		市县财政				386.02万
其他				其他
二、绩效评价指标评分(参考)
一级指标	分值		二级指标			分值	三级指标			分值		得分
决策	40		项目立项			2	立项依据充分性			1		1
							立项程序规范性			1		1
			绩效目标			14	绩效目标合理性			7		7
							绩效指标明确性			7		7
			资金投入			8	预算编制科学性			4		4
							资金分配合理性			4		4
过程			资金管理			6	资金到位率			3		3
							预算执行率			3		2
			资金管理			4	资金使用合规性			4		4
			组织实施			6	管理制度健全性			3		3
							制度执行有效性			3		3
产出	60		产出数量			6	可根据项目实际情况有选择地设置和细化			6		6
			产出质量			6				6		6
			产出时效			6				6		6
			产出成本			6				6		6
效益			经济效益			8				8		6
			社会效益			6				6		6
			环境效益			6				6		6
			可持续影响			6				6		6
			满意度			10	社会公众或服务对象满意度			10		10
总分	100					100				100		100
评价等次	优☑ 良口								中□ 差口
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差

注:指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2:《项目支出绩效评价指标体系框架》

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共预算财政拨款基本支出：主要包括人员经费和公用经费两大类。

（二）国防支出（类）：包括国防费、民兵建设费、国防科研事业费和防空经费等。国防支出是指用于国防建设和军队建设方面的费用。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

（四）卫生健康支出（类）：包括政府卫生支出、公共卫生服务经费、公费医疗经费、基层医疗卫生机构的医疗支出和公共卫生支出。

（五）资源勘探工业信息等支出：包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（六）工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及上述科目未包括的工资福利支出等。

（七）商品和服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、租赁金、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用及上述科目未包括的商品和服务支出。

相关专业名词

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指本部门基本养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：为本部门干部职工基本医疗保险缴费经费。

（三）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

（2023年度部门评价报告）

我部门积极开展2023年度部门评价工作，现将“中国航空产业大会”项目支出部门评价情况报告如下：

一、基本情况。

1、项目概况

②资金来源及使用情况。2023年度中国航空产业大会专项资金预算资金386.02万元，实际到位386.02万，资金到位率100%，项目执行率为100%。

③项目完成情况。2023年中国航空产业大会专项工作已完成。

④组织及管理情况。中国航空产业大会项目的主管部门和实施单位均为高新技术产业开发区管理委员会航空小镇发展服务中心。

二、绩效评价工作开展情况。

1、绩效评价目的、对象和范围

①通过开展绩效评价，了解专项资金的分配、使用及管理情况。

②了解专项资金使用效果和绩效目标完成情况；调查、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。

③通过收集整理客观真实的基础数据，为本部门加强2021年度项目管理提供决策依据。

④全面了解使用、执行情况以及综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性，真正做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”。

2、绩效评价工作方案

包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准及计分办法、评价实施时间安排等，并根据相关项目单位的反馈意见对评价工作方案进一步修改和完善。

3、绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

①绩效评价原则。科学规范原则。绩效评价应严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

②绩效评价依据

《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2019]34号）

财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2011]285号）

《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

③评价指标体系。根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预[2013]53号）中“项目支出绩效评价共性指标体系框架”并结合本项目的具体情况，设计了项目绩效评价指标。

④绩效评价方法。绩效评价方法主要采用比较法。比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

4、绩效评价工作过程

①准备阶段

成立部门绩效评价工作组。根据绩效评价工作需要，成立由副局长、业务科室、财务等三人以上人员组成的绩效评价工作小组。

制定绩效评价方案。根据绩效评价工作有关要求，经汇报请示局长后，制定项目绩效评价工作方案。

指标设计。绩效评价工作小组根据项目资金的分配、使用等情况，制定绩效评价指标。

②现场工作阶段

基础数据与资料的收集。可聘请第三方会计事务所执行项目运营期绩效评价业务，有会计事务所根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。为便于对数据进行梳理与汇总，第三方可设计相关表格，并配合预算部门和资金使用单位进行填写。

访谈。对过访谈及座谈会等调查方式，选择参与或熟悉项目的立项、决策、实施、管理等人员为电话访谈的对象，确保参与人员能够为绩效评价提供有效信息。

③评价分析

审核基础数据与资料。对搜集的资料进行相关性、真实性、可靠性审核，并整理、分类、统计。

项目决策分析、管理分析、绩效分析。对项目立项、目标设定、项目管理制度建设与执行以及项目资金使用、成果统计等绩效情况进行分析，并进行定性评价，分析该项目实施效果。

进一步确定评价指标体系。通过对拟评价项目的不断解并结合现场评价收集到的有关资料，进一步完善绩效评价指标体系。评价指标计量及综合评价。计算绩效评价指标，根据本次评价指标体系与评分标准，形成评价结论。形成问题和建议。对绩效评价过程中发现的问题进行归总，并提出相关建议。

④报告阶段

撰写初评报告。根据材料研究、检查及其打分情况，撰写部门预算项目支出绩效评价报告初稿。

反馈并修改报告。将初评报告发送给项目人员，根据反馈意见对初评报告进行修改，最终完成评价报告。

⑤归档。对绩效评价工作资料进行整理，完善绩效评价工作底稿并归档。

三、综合评价情况及评价结论。

2023年度景德镇市中国航空产业大会项目，已完成相关绩效目标。经综合评定，项目绩效评价得分为100分，综合评价等级为：优。

四、绩效评价指标分析。

(一)项目决策情况。

项目立项依据充分，程序规范，绩效目标设定合理，指标明确，预算编制执行率达到100%

（二）项目过程情况。

聘请第三方机构执行项目运营期绩效评价业务，有会计事务所根据评价对象的具体情况向预算部门和资金使用单位收集相关资料。

(三)项目产出情况。

大会聚焦无人机赛道，成功邀请了300余名客商，进行了项目签约、订单签约、基金签约等，取得了圆满的成果。

（四）项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。

2023年度中国航空产业大会项目主要成果：持续提升我市航空产业的竞争力。

六、有关建议。

七、其他需要说明的问题。

无

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