景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局2023年度部门决算

景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局概况

一、部门主要职责

负责落实开发区投资促进工作;负责研究制定招商引资政策及招商引资工作调度推进:负责牵头组建专班，对签约项目投产前实行全过程跟踪服务;负责开放型经济、对外经贸合作项目协调推进服务工作:编制年度招商计划:负责商贸流通业监管工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局	二级预算单位

景德镇高新技术产业开发区管理委员会投资促进局（本级）设立0个内设机构。

本部门年末在职人员10人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,773.91	一、一般公共服务支出	32	820.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.21
	9		九、卫生健康支出	40	2.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	7.83
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	941.07
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,773.91	本年支出合计	58	1,781.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	13.05	年末结转和结余	60	5.22
	30			61
总计	31	1,786.95	总计	62	1,786.95
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,773.91	1,773.91
201			一般公共服务支出	820.75	820.75
20113			商贸事务	820.75	820.75
2011301			行政运行	229.56	229.56
2011308			招商引资	591.19	591.19
208			社会保障和就业支出	9.21	9.21
20805			行政事业单位养老支出	9.21	9.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21
210			卫生健康支出	2.87	2.87
21011			行政事业单位医疗	2.87	2.87
2101101			行政单位医疗	2.87	2.87
216			商业服务业等支出	941.07	941.07
21606			涉外发展服务支出	791.07	791.07
2160699			其他涉外发展服务支出	791.07	791.07
21699			其他商业服务业等支出	150.00	150.00
2169999			其他商业服务业等支出	150.00	150.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,781.74	241.65	1,540.09
201			一般公共服务支出	820.75	229.56	591.19
20113			商贸事务	820.75	229.56	591.19
2011301			行政运行	229.56	229.56
2011308			招商引资	591.19		591.19
208			社会保障和就业支出	9.21	9.21
20805			行政事业单位养老支出	9.21	9.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21
210			卫生健康支出	2.87	2.87
21011			行政事业单位医疗	2.87	2.87
2101101			行政单位医疗	2.87	2.87
212			城乡社区支出	7.83		7.83
21202			城乡社区规划与管理	7.83		7.83
2120201			城乡社区规划与管理	7.83		7.83
216			商业服务业等支出	941.07		941.07
21606			涉外发展服务支出	791.07		791.07
2160699			其他涉外发展服务支出	791.07		791.07
21699			其他商业服务业等支出	150.00		150.00
2169999			其他商业服务业等支出	150.00		150.00
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,773.91	一、一般公共服务支出	33	820.75	820.75
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.21	9.21
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	7.83	7.83
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	941.07	941.07
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,773.91	本年支出合计	59	1,781.74	1,781.74
年初财政拨款结转和结余	28	13.05	年末财政拨款结转和结余	60	5.22	5.22
一、一般公共预算财政拨款	29	13.05		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,786.95	总计	64	1,786.95	1,786.95
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,781.74	241.65	1,540.09
201			一般公共服务支出	820.75	229.56	591.19
20113			商贸事务	820.75	229.56	591.19
2011301			行政运行	229.56	229.56
2011308			招商引资	591.19		591.19
208			社会保障和就业支出	9.21	9.21
20805			行政事业单位养老支出	9.21	9.21
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21
210			卫生健康支出	2.87	2.87
21011			行政事业单位医疗	2.87	2.87
2101101			行政单位医疗	2.87	2.87
212			城乡社区支出	7.83		7.83
21202			城乡社区规划与管理	7.83		7.83
2120201			城乡社区规划与管理	7.83		7.83
216			商业服务业等支出	941.07		941.07
21606			涉外发展服务支出	791.07		791.07
2160699			其他涉外发展服务支出	791.07		791.07
21699			其他商业服务业等支出	150.00		150.00
2169999			其他商业服务业等支出	150.00		150.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	235.32	302	商品和服务支出	5.43	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	25.62	30201	办公费	4.93	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	39.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	130.78	30205	水费		310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	4.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	1.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.42	31006	大型修缮
30113	住房公积金	16.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.73	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		235.32	公用支出合计					6.33
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120802			土地开发支出
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	70.50	70.50	35.32
1.因公出国（境）费	2		5.60	5.12
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	70.50	64.90	30.20
（1）国内接待费	7	——	——	30.20
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	1
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	1
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	174
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,501
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1786.95万元，其中年初结转和结余13.05万元，比上年增加13.05万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1773.91万元，比上年减少440.59万元，下降19.90%，主要原因：项目减少，和上年预算相比减少了西工大航空学院产学研用基地建设扶持经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1773.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1786.95万元，其中本年支出合计1781.74万元，比上年减少419.71万元，下降19.07%，主要原因：项目减少，和上年预算相比减少了西工大航空学院产学研用基地建设扶持经费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余5.22万元，比上年减少7.83万元，下降60.01%，主要原因：大力推动零基预算改革，年末结转和结余逐渐减少。

本年支出的具体构成：基本支出241.65万元，占13.56%；项目支出1540.09万元，占86.44%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数2655.86万元，决算数1781.74万元，完成年初预算的67.09%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数940.18万元，决算数820.75万元，完成年初预算的87.30%。预决算差异主要原因：落实厉行节约过紧日子，减少浪费。

（二）科学技术支出（类）年初预算数1000.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：项目减少，减少了西工大航空学院产学研用基地建设扶持经费1000万元。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数12.97万元，决算数9.21万元，完成年初预算的71.04%。预决算差异主要原因：机构改革，人员变动。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数5.66万元，决算数2.87万元，完成年初预算的50.72%。预决算差异主要原因：机构改革，人员变动。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数13.05万元，决算数7.83万元，完成年初预算的60.01%。预决算差异主要原因：项目按进度拨付剩余，年末实有资金账户余额52170元。

（六）商业服务业等支出（类）年初预算数684.00万元，决算数941.07万元，完成年初预算的137.58%。预决算差异主要原因：年中追加了海关工作经费50万元、年度“逛景赶集”贸易兴市金秋消费节活动经费150万元、外经贸发展资金57.07万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出241.65万元，其中：

（一）工资福利支出235.32万元，比上年增加56.21万元，增长31.38%，主要原因：人员增加，人员工作福利经费增加。

（二）商品和服务支出5.43万元，比上年减少433.74万元，下降98.76%，主要原因：进一步规范经费使用，部分招商引资相关经费归入项目支出中。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少4.15万元，下降100.00%，主要原因：2023年无对个人和家庭补助。

（四）资本性支出0.90万元，比上年增加0.90万元，主要原因：新增购买办公设备购置9000元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数70.50万元，决算数35.32万元，完成全年预算的50.09%；决算数比上年减少5.73万元，下降13.95%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数5.60万元，决算数5.12万元，完成全年预算的91.38%，主要原因：0.48万元通过部门员工个人借款抵扣。决算数比上年增加5.12万元，主要原因：上年度因疫情原因未开展出国活动。全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要是：余笑兵跟随景德镇市人民政府胡雪梅等5人赴埃及、沙特阿拉伯、阿联酋团出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数64.90万元，决算数30.20万元，完成全年预算的46.53%，主要原因：因机构改革，成立了招商公司，部分商务接待工作由招商公司承接。决算数比上年减少10.84万元，下降26.42%,主要原因：因机构改革，成立了招商公司，部分商务接待工作由招商公司承接。全年国内公务接待174批，累计接待1501人次，主要是：有意向投资项目的企业方、资金方和其他政府部门。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出6.33万元，决算数比上年减少432.84万元，下降98.56%，主要原因：进一步规范了经费使用，部分招商引资相关经费归入项目支出中。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额27.93万元，其中：政府采购货物支出20.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.16万元。授予中小企业合同金额27.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金1532.26万元，占项目支出总额的99.49%。其中，3个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，2个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：招商经费。涉及一般公共预算支出561.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目申请、设立的程序符合要求，绩效目标设置较为合理，绩效指标设置很明确，预算编制科学，资金分配合理，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，该项目重要的产出数量指标超额完成任务，最终确定绩效评价得分92分，等级为“优”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1773.91万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“良”。从评价情况看，虽然有部分指标未达到预期，但大致完成了数量、质量、时效指标，产生了较好的经济效益和社会效益，保持了良好的社会满意度，最终确定绩效评价得分80.54分，等级为“良”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及年初预算资金2575万元，占项目支出总额的100%。

组织对“招商经费”特定目标项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出年初预算711万元。从评价情况来看，该项目经费的使用助力完成园区各项开放型经济指标任务，尤其实现内资进资137.67亿元，同比增长4.62%，在全市县（区）中排名第1。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出年初预算2655.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局通过深化预算绩效改革，进一步加强财政支出管理、提高财政资金使用效益的有效途径，在开放型经济指标任务、招商引资各项目标任务的完成，优化营商环境以及开展招商引资各项活动等各方面工作都取得一定成效，较大提升区域产业综合竞争力，实现经济稳中向好发展。

本部门“招商经费”“年度‘逛景赶集’贸易兴市金秋消费节活动经费”“外经贸发展资金”“2022年海关工作经费”“上级下达外经贸发展资金”“西工大航空学院产学研用基地建设扶持经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目名称		招商经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		711	652.689		561.19		10	85.98	7
		政府预算资金		711	652.689235		561.189859		—	85.98	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							面对国内经济下行压力持续加大的严峻形势，全力支持招商引资工作逆势而上，全年新签约项目49个。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	招商推广全国覆盖率		≥70%	70	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	完成签约项目个数		≥36个	49	4	4
				完成新引进投资50亿元以上项目个数		≥1个	0	4	0	整体经济下行压力持续加大，且年度任务调整后无新引进50亿元以上项目要求
				分队及区领导月外出招商、参会等差旅天数		≥7天	29.5	4	4
				全年对接促成意向在谈项目个数		＞120个	142	4	4
			质量指标	外出招商、参会活动规范性		100	基本达成目标	4	4
				完成签约项目总投资额		≥190亿元	154.66	2	1.07	整体经济下行压力持续加大
				完成新引进亿元以上项目个数		≥20个	43	6	6
				招商引资接待客商活动规范性		100	基本达成目标	4	4
			时效指标	外出招商、参会工作及时性		及时	基本达成目标	4	4
				招商引资接待客商及时性		及时	基本达成目标	4	4
	效益指标		经济效益指标	完成内资进资任务数		≥131亿元	137.67	10	10
			社会效益指标	招商政策行业知晓率		≥70%	70	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	营商环境满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	92.07

项目名称		年度“逛景赶集”贸易兴市金秋消费节活动经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	150		150		10	100	10
		政府预算资金		0	150		150		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	努力办好2023“逛景赶集”贸易兴市金秋消费节活动，大力促进景德镇贸易兴市高质量发展，提升居民消费水平。						2023年中秋国亲长假，景德镇文旅交出一份亮眼的成绩单，全市共接待游客约851.99万人次，旅游总收入约110.76亿元。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政投入资金成本		＝150万元	150	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	主要活动个数		≥5个	5	8	8
				购房补贴消费券		＝100张	100	8	8
			质量指标	消费券领取畅通性		畅通	基本达成目标	8	8
			时效指标	预算资金执行率		＝100%	100	8	8
				消费券发放的及时性		及时	基本达成目标	8	8
	效益指标		经济效益指标	促进全市双节期间接待游客人次		≥500万人次	851.99	8	8
				促进全市双节期间旅游总收入		≥80亿元	110.76	8	8
			社会效益指标	景德镇全国知名度		提升	基本达成目标	7	7
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	参与的企业和居民满意度		≥85%	90	7	7
总分								100	100

项目名称		外经贸发展资金
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		684	741.071		741.071		10	100	10
		政府预算资金		684	741.07123		741.07123		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
							2023年现汇进资51万美元，外贸出口总额12.53亿元，增幅-58.35%。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	园区外向型企业出口稳增长年份		≥1年	1	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	奖励企业数量（个）		≥3个	11	15	15
			质量指标	奖励资金发放合格率		＝100%	100	15	15
			时效指标	奖金发放及时性		及时	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	年度外资指标完成额		≥5000万美元	51	4	0	国际形势动荡，经济下行压力大，外资项目进资困难
				园区外贸出口总量增长率		≥20%	-58.35	4	0	存量外贸龙头企业受市场竞争影响导致出口下滑，增量外贸企业无外贸出口
				年度外贸指标完成额		≥28亿元	12.53	4	0	存量外贸龙头企业受市场竞争影响导致出口下滑，增量外贸企业无外贸出口
			社会效益指标	增加奖励资金缓解企业运营压力程度		有效改善	基本达成目标	8	8
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	外贸出口企业满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	88

项目名称		2022年海关工作经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	80		80		10	100	10
		政府预算资金		30	80		80		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	加强与海关协作，更好服务外向型企业，落实市优化营商环境工作要求，助推我区开放型经济发展						及时支持海关工作经费，加强与海关协作，助推我区开放型经济发展。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	园区半数以上外贸企业出口稳增长持续年份		≥1年	1	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	新增外贸业务办理数		≥10件	10	10	10
				园区出口企业增加个数		≥2个	2	10	10
			质量指标	年度出口增加额		≥300万美元	-900	5	0	外贸存量企业受市场竞争导致出口下滑，增量企业无出口计划。加大外贸支持力度。
			时效指标	外贸问题处理有效完成率		95	基本达成目标	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	外向型企业帮扶措施知晓率		≥95%	95	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	园区外向型企业满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	95

项目名称		上级下达外经贸发展资金
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30		0		10	0	0
		政府预算资金		0	30		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	全力扶持园区新引进外向型企业投产建设，促进企业实现一定经济效益及产出指标。						当年未使用该笔资金
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	上级下达资金额度		＝30万元	30	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	支持外贸新业态新模式项目数量个数		≥1个	0	8	0	上级下达资金当年并未使用
				进口设备的条目数量		≥1个	0	8	0	上级下达资金当年并未使用
				支持外经贸领域公共服务项目数量		≥2个	0	8	0	上级下达资金当年并未使用
			质量指标	进口设备质量对产品质量的提升度		有效提升	实现目标程度较低	8		上级下达资金当年并未使用
			时效指标	预算资金执行率		＝100%	0	4	0	上级下达资金当年并未使用
				资金拨付及时性		及时	实现目标程度较低	4		上级下达资金当年并未使用
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	对园区外贸出口贡献度稳定年份		≥1年	0	15	0	上级下达资金当年并未使用
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	园区获得支持的企业满意度		≥90%	0	15	0	上级下达资金当年并未使用
总分								100	20

项目名称		西工大航空学院产学研用基地建设扶持经费
主管部门		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局					实施单位		景德镇高新技术产业开发区管理委员会招商局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		1,000	400		0		10	0	0
		政府预算资金		1000	400		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成西工大航空学院产学研用基地年度考核目标						当年未采用该项目资金
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	建立省级以上创新平台个数		≥1个	0	10	0	当年未使用该项目资金
				累计组织当地企业技术需求发布活动次数		≥2次	0	10	0	当年未使用该项目资金
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	产业项目招商个数		≥2个	0	10	0	当年未使用该项目资金
			质量指标	协同创新之联合技术攻关活动次数		≥2次	0	10	0	当年未使用该项目资金
				协同创新之科研项目联合申报数		≥5项	0	10	0	当年未使用该项目资金
			时效指标	承办相关会议及赛事活动的及时性		及时	实现目标程度较低	10		当年未使用该项目资金
	效益指标		经济效益指标	科技成果转化产出值		≥2000万元	0	6	0	当年未使用该项目资金
			社会效益指标	组织高新区管理人员、本地航空企业相关人才赴西工大接受航空学院相关课程进修		≥10人次	0	6	0	当年未使用该项目资金
				专业技术专题讲座开展次数		≥10次	0	6	0	当年未使用该项目资金
				申报人才工程项目数		≥1项	0	6	0	当年未使用该项目资金
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	园区航空企业满意度		≥90%	0	6	0	当年未使用该项目资金
总分								100	0

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映商贸事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）商业服务业等支出（类）：反映商业服务业等方面的支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）:反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的资助。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

（五）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

基本情况

项目概况

（1）项目背景：高新区投资促进局工作职责包含指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；组织客商的考察接待，开展高新区招商项目的对接，举行招商引资项目评审会，规范招商引资活动等相关工作。在此背景下，高新区投资促进局根据工作职能要求，设立招商经费项目，开展招商引资工作。

（2）主要内容及实施情况：负责推介招商项目、建立招商引资客户档案;负责外来投资者接待、联络、洽谈、考察等的具体组织工作;负责投资项目开发论证、包装，对外发布，负责区本级重点招商引资项目咨询、跟踪调度、协调推进等。

（3）资金投入和使用情况：2023年度招商经费年初预算安排711万元，年中调整预算-58.31万元，调整后预算652.69万元，全年执行数561.19万元，预算执行率85.98%。

项目绩效目标

（1）总体目标：招商经费项目为投资促进局顺利开展2023年招商引资工作做好保障，全力全面推进招商引资工作，全力推进“一航两新”产业发展，奋力实现“千亿产业园区”目标。

（2）阶段性目标：招商经费项目为投资促进局顺利开展2023年招商引资工作做好保障，全力全面推进招商引资工作，全力推进“一航两新”产业发展，奋力实现“千亿产业园区”目标。

绩效评价工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效率。

（2）绩效评价对象：招商经费项目。

（3）绩效评价范围：招商经费使用范围。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）绩效评价原则：遵循实事求是、科学规范、客观公正、公开透明的原则。

（2）评价指标体系：详见附表。

（3）评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

（4）评价标准：主要为计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

绩效评价工作过程

（1）前期准备：按照区财政局关于开展绩效自评的通知，我局高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效评价工作按时完成。

（2）组织实施：安排部署评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

（3）分析评价：一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我局本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四个方面对招商经费项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分92分，等级为“优秀”（评价说明：得分≥90为优秀；80≤得分<90为良好；60≤得分<80为中等；得分<60为差），具体详见附表。

绩效评价指标分析

项目决策情况（满分20分，得分18.8分）

1.项目立项情况（满分4分，得分4分）

按照市级有关会议精神及《景德镇高新区工业倍增三年行动计划（2021-2023年）》（景高新办字〔2021〕12号）、《景德镇高新区党政办关于印发<景德镇高新区招商服务有限责任公司组建方案>的通知》（景高新办字〔2023〕28号）文件精神，确定“招商经费”项目并纳入年度工作要点，项目申请、设立的依据充分。通过查阅项目申请审批报告、相关内部控制制度等资料，项目申请、设立的程序符合要求。

2.绩效目标情况（满分8分，得分6.8分）

通过查看项目申报表和绩效目标表等资料，项目所设立的绩效目标符合政策、部门事业发展和单位职能，符合客观实际，绩效目标设置较为合理；项目绩效指标设置与项目绩效目标相匹配，不存在项目绩效指标未细化、设置不全面的现象，绩效指标设置很明确。

3.资金投入情况（满分8分，得分8分）

根据《市直机关工作人员赴外省及其他辖市县出差住宿费标准明细表》（景财行字[2016]17号）、《高新区商务接待管理实施办法》（景高新办字〔2020〕68 号）等文件以及以往工作经验对招商经费进行预算编制并对资金分类分配，确保各类资金准备充分并支持及时，预算编制科学，资金分配合理。

项目过程情况（满分20分，得分17.9分）

1.资金管理情况（满分12分，得分11.5分）

招商经费项目总额为711万元。通过查阅项目的预算批复、财政拨款明细等相关财务资料，项目资金实际到位711万元，资金到位率100%。年中因招商小分队绩效工资资金不足，从该项目资金中调剂了58.31万元，调整后预算为652.69万元，全年执行数为561.19万元，预算执行率为85.98%。项目资金使用未发现挤占、挪用的情况，资金使用合规。

2.组织实施情况（满分8分，得分6.4分）

通过查阅实施单位内部控制制度、采购合同、审批表、验收单等资料，项目实施单位设有内部控制领导小组，项目相关的管理制度全面、合理，有效保障了项目顺利实施，项目管理制度较为健全；项目实施符合有关法律法规及相关内部控制制度，项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金拨付按内控指引执行，手续完整，项目管理执行较为有效。

项目产出情况（满分42分，得分39.7分）

1.产出数量情况（满分12分，得分12分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的产出数量指标包括全年对接促进有意向在谈项目至少120个、完成签约项目至少36个。实际上，全年对接促进有意向在谈项目142个，完成签约项目49个，均超额完成任务。

2.产出质量情况（满分12分，得分4.9分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的产出质量指标包括完成新引进亿元以上项目至少20个、完成签约项目总投资额至少190亿元。实际上，完成新引进亿元以上项目43个，超额完成任务；完成签约项目总投资额154.66亿元，任务完成率为81.4%。

3.产出时效情况（满分12分，得分12分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的产出时效指标包括招商引资接待客商及时和外出招商、参会及时。实际上，招商引资接待客商及时性和外出招商、参会及时性基本达到目标。

4.产出成本情况（满分6分，得分4.8分）

通过查看预算编制材料和资金拨付等相关财务材料，部门依照相关文件规定和历史成本进行测算，成本测算较为精确。全年调整后预算数为652.69万元，全年执行数为561.19万元，产出成本测算精确性为85.98%。

项目效益情况（满分18分，得分15.6分）

1.经济效益情况（满分6分，得分6分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的经济效益指标为内资进资131亿元，实际上，全年完成内资实际进资137.67亿元，排名第一；同比增长4.62%，排名第一。

2.社会效益情况（满分6分，得分4.2分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的社会效益指标为招商政策行业知晓率达到70%以上，实际上，招商政策行业知晓率达到70%。

3.满意度情况（满分6分，得分5.4分）

通过查看项目绩效目标表和全年任务完成情况作证材料，该项目重要的满意度指标为招商服务对象满意度达到90%以上，实际上，招商政策行业知晓率达到90%。

主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是打造专业招商团队，按市场化原则开展精准招商。今年6月初，投促局以全区内部机构改革为契机，重新定位角色，积极转变职能，探索推行市场化招商引资，通过组建独立运营的招商公司承接园区产业招商工作，形成“分工明确、各司其职”的工作模式，更大程度发挥政府效能，促进招商精准化、专业化。

二是精准绘制“招商地图”，通过夯实内功实现招大引强。精准发力产业链招商，对全区范围招商资源全覆盖踏勘，进行现状梳理，对招商资源精准“画像”，系统编制了园区“一航两新”“招商地图”，印发了《高新区重点产业目标化清单化精准招商工作方案》，明确了差异化产业定位和重点发展方向，厘清当下与未来的招商目标，推动重大项目与产业地图精准匹配、快速落地。

三是发挥资本杠杆效应，精准对接金融投资平台招商。为打通项目落户“最后一公里”，满足重大项目落户资金需求，投促局积极借助资本力量，多点推进实施项目精准招引。通过对接省国控、省金控、蜂巢资金、上海浦科、国鼎资本等10多家金融投融资平台，积极发挥50亿元国控产业母基金、10亿元市先进科技创新产业基金金融“活水”力量，设立了15亿元上海半导体装备材料产业基金二期、5亿元景德镇国盛和辉航空产业基金和5亿元蜂巢铃轩新能源产业基金等，积极推动多支航空产业基金组建。

（二）存在的问题及原因分析

1.项目绩效目标合理性有待提高

2023年项目绩效目标从总体上对项目的方方面面都考虑到了，但有部分绩效目标设置过高，对整体环境太过乐观，导致年底无法完成相关任务，还有部分绩效目标不在上级布置的任务范围内，无形中给部门人员增加了绩效任务压力。

2.项目资金预算安排和执行有待改善

2023年项目预算执行率为85.98%，较2022年有很大改善，但仍有进步空间。一方面是因为年初预算编制时主要是根据历史经验测算，测算的精确性有待提高；另一方面，预算执行因为数据统计和绩效考核需要时间存在一定的滞后性，一定程度上影响了预算执行率。

有关建议

在确定项目绩效目标时，要充分征求业务科室的意见，并且综合考虑全球、全国、全省、全市、全区的经济发展趋势和结构调整，科学合理地设置项目绩效目标，努力做到既发挥绩效考核的激励作用，也要避免过高绩效压力的挫伤反作用。

在预算编制时，一方面要依据历史经验进行测算，另一方面也要考虑新的项目计划变化，充分结合市场价格来进行测算，力求预算编制精确性。在预算执行时，要紧盯重要时间节点，及时推动预算执行，避免因人员问题导致的拨付滞后，影响下一年的预算安排。

其他需要说明的问题

无

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