高新区2018年部门决算

时间:2019年10月21日 信息来源:本站原创 点击:



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第一部分  高新区概况
一、部门主要职能及基本情况
二、机构情况
第二部分  高新区2018年部门决算表
第三部分  高新区2018年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  高新区概况

一、园区职能及基本情况
市高新区成立于1994年,是全省首批省级开发区。2010年,国务院批准升级为国家高新技术产业开发区,园区工业规划面积30.85平方公里。目前,区内共有规模以上企业64家,工业从业人员17003人。
近年来,景德镇高新区大力推进转型发展,推动产业升级,初步形成了以航空产业为主导、机械家电和电子信息产业为两翼的“一主两翼”产业发展格局。已成为全国独一无二的“双国家级”直升机产业基地,全省唯一“国家战略性新兴产业区域集聚发展试点”、省内首家“国家创新型产业集群试点”的产业主平台,目前已有昌飞、北通航江直公司和江西德利三家整机制造企业和数十家航空零部件企业在园区落户。
经过不懈的努力,高新区先后荣获“中国十大最佳投资环境园区”、“江西省重点工业园区”、“先进工业园区”等称号。
高新区管委会作为景德镇市政府的派出机构,在高新区行使市一级业务管理权,园区内建立一级财政,并设立金库;管委会内设“五室两部九局一会一中心”。另有国税、地税、国土、规划、公安、消防、审计、工商等市属派出常设职能部门。
即党政办公室、监察室、重点工程建设管理办公室、征地拆迁办公室、信访办、组织宣传部、人民武装部、科技发展局、招商局、财政局、安全生产监督局、建设环保局、社会事业局、人力资源和社会保障局、环卫局、执法局、工会和企业服务中心。工商分局、国税分局、地税局、土地分局、规划分局、公安分局、审计分局、消防大队为高新区常设职能部门,对园区企业进行业务管理和日常服务。
二、机构情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 18个,包括:管委会本级、党政办、监察室、重点办、征地拆迁办、组织宣传部、人武部、科技发展局、招商局、财政局、安监局、建设环保局、企业服务中心、人力资源和社会保障局、人力资源中心、环卫局、执法局、工会。
本部门2018年年末编制人数111人,其中行政编制  人,事业编制   人;年末实有人数269人,其中在职人员  人,离休人员  人,退休人员   人;年末学生人数0人。


第二部分  高新区2018年部门决算表

(详见附表)

第三部分  高新区2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
高新区2018年度收入总计12180.4万元,其中上年结转和结余2919.6万元;本年收入合计9260.8万元,较上年增长8.1%,主要是基础设施建设等项目性支出的增长。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入9261万元,其中政府性基金财政拨款568.1万元。
二、支出决算情况说明
高新区2018年度支出总计12180.4万元,其中本年支出合计8901.3万元,较上年下降4.6%;年末结转和结余3279万元。
本年支出的具体构成为:基本支出5584万元,占62.73%;项目支出3317.3万元,占37.27%。
三、财政拨款支出决算情况说明
高新区2018年度财政拨款支出年初预算为10296万元,决算数为8805.2万元,完成年初预算的85.5%。
按功能分类科目分:一般公共预算支出3770万元,完成年初预算86.9%;公共安全支出52万元,完成年初预算178.1%;教育支出5万元,完成年初预算100%;科学技术支出1060.7万元,完成年初预算51.9%;文化体育与传媒支出49.7万元,完成年初预算118.1%;社会保障与就业支出282.3万元,完成年初预算114.9%;医疗卫生与计划生育支出2万元,完成年初预算100%;节能环保支出308.4万元,完成年初预算67.2%;城乡社区支出2744.4万元,完成年初预算112.7%;农林水支出175.8万元,完成年初预算75.8%;资源勘探信息等支出217.7万元,完成年初预算52.4%;商业服务等支出118.1万元,完成年初预算254.5%;债券付息支出19.1万元。
按经济分类科目分:工资福利支出3514.3万元,较上年增长12.5%,主要是人员增长和调资;商品和服务支出2661.8万元,较上年增长56.6%,主要是招商引资活动的增加;对个人和家庭补助支出218.1万元,较上年下降37.7%;其他资本性支出1149.2万元,同比增长1%;对企事业单位的补贴1242.7万元,较上年下降56%;债务利息支出19.1万元。
四、“三公”经费支出决算情况说明
2018年,景德镇高新区纳入部门预算范围单位一般预算口径“三公”经费支出决算数为121.13万元,较预算数减少90.27万元,主要是各部门贯彻落实中央八项规定和政府厉行节约有关要求,在预算额度内减少了相关支出。其中:因公出国(境)费决算数82万元,较预算数减少14万元,主要是用于当年几次跟随上级政府统一组织的出国公务商务活动以及开发区为招商引资在符合相关规定情况下出境招商活动;公务用车购置及运行维护费决算数36.92万元,均为车辆维护费用,较预算数减少7.08万元;公务接待费决算数为2.25万元,较预算数减少69.15万元,主要是业务交流接待本年相对较少,招商引资活动的商务接待依据商务接待管理办法执行,不作为公务接待支出体现。
五、机关运行经费情况说明
高新区2018年度机关运行经费1843.2万元,较上年增长58.7%,主要是招商引资、重点工程活动带来的办公等相关开支的增多。其中:办公费297.7万元,印刷费122.2万元,咨询费161万元,差旅费146.7万元,维修(护)费39.8万元,因公出国(境)费用82万元,公务用车运行维护费28.3万元,劳务费127.5万元,委托业务费390.7万元,办公设备购置55.1万元,其他各类支出392.2万元。
六、政府采购支出情况说明
高新区2018年政府采购支出总额60.4万元,其中:政府采购货物支出60.4万元占政府采购支出总额的100 %。
七、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤车6辆、特种专业技术用车2辆。
八、预算绩效情况说明
    高新区2018年度暂未开展预算绩效自评工作,但根据预算绩效管理要求,对全区工程项目开展了投资评审工作。高新区财政局2018年共接收财政投资评审项目共计117项,(其中,估算、预算和招标控制价等评审项目35项、结算评审项目82项),内容涉及市政房建、道路建设、农田水利等多个领域,送审总金额约为3.17亿元,审定金额约为2.83亿元,核减率为10.7%,累计节约项目资金约3395万元。

第四部分 名词解释
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。


2018年部门决算公开表格


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